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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-04-17 11:12

你好同學(xué)
直接向稅務(wù)局申報就好了,一般稅務(wù)那里有一個表,你銷售的項目具體屬于哪個由他們定的,一般都是精礦的。是不含稅的銷售額

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你好同學(xué) 直接向稅務(wù)局申報就好了,一般稅務(wù)那里有一個表,你銷售的項目具體屬于哪個由他們定的,一般都是精礦的。是不含稅的銷售額
2020-04-17 11:12:36
你好,抄稅后稅盤數(shù)據(jù)會自動帶到申報表,再核對一下是否正確即可。
2020-11-13 20:08:13
件2 《增值稅減免稅申報明細(xì)表》填寫說明 一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。 二、“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報表主表(以下簡稱主表)。 三、“一、減稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征(包含稅額式減征、稅率式減征)增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。 (一)“減稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的,應(yīng)分別填寫。 (二)第1列“期初余額”:填寫應(yīng)納稅額減征項目上期“期末余額”,為對應(yīng)項目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。 (三)第2列“本期發(fā)生額”:填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 (四)第3列“本期應(yīng)抵減稅額”:填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 (五)第4列“本期實際抵減稅額”:填寫本期實際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對應(yīng)各行。 一般納稅人填寫時,第 1行“合計”本列數(shù)=主表第23行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”-《附列資料(四)》第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期 實際抵減稅額”。 小規(guī)模納稅人填寫時,第1行“合計”本列數(shù)=主表第13行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”。 (六)第5列“期末余額”:按表中所列公式填寫。 四、“二、免稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的納稅人填寫。僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達(dá)起征點的小規(guī)模納稅人不需填寫,即小規(guī)模納稅人申報表主表第9欄“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”無數(shù)據(jù)時,不需填寫本欄。 (一)“免稅性質(zhì)代碼及名稱”:根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項目名稱填寫。同時有多個免稅項目的,應(yīng)分別填寫。 (二)“出口免稅”填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定出口免征增值稅的銷售額,但不包括適用免、抵、退稅辦法出口的銷售額。小規(guī)模納稅人不填寫本欄。 (三)第1列“免征增值稅項目銷售額”:填寫納稅人免稅項目的銷售額。免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,應(yīng)填寫扣除之前的銷售額。 一般納稅人填寫時,本列“合計”等于主表第8行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”。 小規(guī)模納稅人填寫時,本列“合計”等于主表第9行“其他免稅銷售額”“本期數(shù)”。 (四)第2列“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金 額”:免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的,據(jù)實填寫扣除金額;無扣除項目的,本列填寫“0”。 (五)第3列“扣除后免稅銷售額”: 按表中所列公式填寫。 (六)第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項稅額”:本期用于增值稅免稅項目的進(jìn)項稅額。小規(guī)模納稅人不填寫本列,一般納稅人按下列情況填寫: 1.納稅人兼營應(yīng)稅和免稅項目的,按當(dāng)期免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項稅額填寫; 2.納稅人本期銷售收入全部為免稅項目,且當(dāng)期取得合法扣稅憑證的,按當(dāng)期取得的合法扣稅憑證注明或計算的進(jìn)項稅額填寫; 3.當(dāng)期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實際情況自行計算免稅項目對應(yīng)的進(jìn)項稅額;無法計算的,本欄次填“0”。 (七)第5列“免稅額”:一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計算填寫,且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0。 一般納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項稅額”。 小規(guī)模納稅人公式:第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×征收率。
2017-10-24 08:53:06
您好,未開票的收入,也要申報。
2020-04-14 20:37:08
你好,同學(xué)。 這是征稅對象的不同,如果是以精礦為征稅對象,就需要換算
2019-11-01 22:12:29
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