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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-17 11:11

您好
請(qǐng)問(wèn)您的資產(chǎn)總額填寫是否正確
職工教育經(jīng)費(fèi)沒(méi)有發(fā)生 可以忽略

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 11:20

是不是按去年4個(gè)季所得稅報(bào)表金額的平均值填

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 11:29

老師是不是按報(bào)表里4個(gè)季度之和除以4后的金額填寫

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:31

四個(gè)季度平均值相加 然后除以4

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 11:37

是不是按去年報(bào)表里填的金額計(jì)算,得出的金額填寫

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 11:39

還是按實(shí)際計(jì)算出的金額填寫

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:40

您去年申報(bào)按照什么填寫的?

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 11:46

因?yàn)槭?月份賬才從代帳公司拿回來(lái),我看代帳公司填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總額都對(duì)不上,填的金額比資產(chǎn)負(fù)債里資產(chǎn)總額小

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 11:47

填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是不是按資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)填寫

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:54

填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是按資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)據(jù)填寫
應(yīng)該是代賬公司填寫有誤吧

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 11:59

那現(xiàn)在匯算清繳要不要按資產(chǎn)負(fù)債表里里數(shù)據(jù)重新計(jì)算填寫,還是按2019年企業(yè)所得稅報(bào)表的數(shù)據(jù)計(jì)算填寫

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 12:12

我看出來(lái)了,原來(lái)代帳公司按貨幣資金填的,其他應(yīng)收款沒(méi)有算在資產(chǎn)總額里面

bamboo老師 解答

2020-04-17 12:16

那您現(xiàn)在按照正確的重新計(jì)算填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 12:27

老師 其他應(yīng)收款是不是應(yīng)該加在資產(chǎn)總額里

bamboo老師 解答

2020-04-17 13:14

其他應(yīng)收款是應(yīng)該加在資產(chǎn)總額里

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 15:52

老師,還問(wèn)你一個(gè)小問(wèn)題,我公司是小規(guī)模,季度達(dá)不到30萬(wàn),就不交稅,但未交稅收入,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入在會(huì)算清繳里填在   其他里嗎

bamboo老師 解答

2020-04-17 15:59

這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入在匯算清繳里填在 其他里

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 16:16

還有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用,是不是填負(fù)數(shù)

bamboo老師 解答

2020-04-17 16:18

是單位的利息收入么?您填哪個(gè)表?

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 16:19

期間費(fèi)用

王琳 追問(wèn)

2020-04-17 16:20

就是利息

bamboo老師 解答

2020-04-17 16:21

那根據(jù)您單位實(shí)際情況填寫 利息收入是填負(fù)數(shù)

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提示你沒(méi)有申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表 是今天申報(bào)的嗎
2022-04-14 21:36:53
你好,方便截圖看一下嗎?
2022-05-27 22:09:16
您好 請(qǐng)問(wèn)您的資產(chǎn)總額填寫是否正確 職工教育經(jīng)費(fèi)沒(méi)有發(fā)生 可以忽略
2020-04-17 11:11:06
將A1070500表中數(shù)據(jù)全部清零,在A100000 中表“ 減:抵免所得稅額(填寫A107050)”這個(gè)地方也填0。 樓據(jù)檢驗(yàn)就應(yīng)該通過(guò)了 如果是進(jìn)出口企業(yè)或外貿(mào)企業(yè)、有抵免稅資格的企業(yè)填此表
2017-05-28 17:06:04
你好,是的,已經(jīng)成功了。
2019-05-14 16:23:27
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