王琳 追問

2020-04-17 11:20

是不是按去年4個季所得稅報表金額的平均值填

王琳 追問

2020-04-17 11:29

老師是不是按報表里4個季度之和除以4后的金額填寫

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:31

四個季度平均值相加 然后除以4

王琳 追問

2020-04-17 11:37

是不是按去年報表里填的金額計算，得出的金額填寫

王琳 追問

2020-04-17 11:39

還是按實際計算出的金額填寫

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:40

您去年申報按照什么填寫的？

王琳 追問

2020-04-17 11:46

因為是7月份賬才從代帳公司拿回來，我看代帳公司填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額個資產(chǎn)負債表里的資產(chǎn)總額都對不上，填的金額比資產(chǎn)負債里資產(chǎn)總額小

王琳 追問

2020-04-17 11:47

填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是不是按資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù)填寫

bamboo老師 解答

2020-04-17 11:54

填寫季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是按資產(chǎn)負債表里的數(shù)據(jù)填寫
應該是代賬公司填寫有誤吧

王琳 追問

2020-04-17 11:59

那現(xiàn)在匯算清繳要不要按資產(chǎn)負債表里里數(shù)據(jù)重新計算填寫，還是按2019年企業(yè)所得稅報表的數(shù)據(jù)計算填寫

王琳 追問

2020-04-17 12:12

我看出來了，原來代帳公司按貨幣資金填的，其他應收款沒有算在資產(chǎn)總額里面

bamboo老師 解答

2020-04-17 12:16

那您現(xiàn)在按照正確的重新計算填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)

王琳 追問

2020-04-17 12:27

老師 其他應收款是不是應該加在資產(chǎn)總額里

bamboo老師 解答

2020-04-17 13:14

其他應收款是應該加在資產(chǎn)總額里

王琳 追問

2020-04-17 15:52

老師，還問你一個小問題，我公司是小規(guī)模，季度達不到30萬，就不交稅，但未交稅收入，轉入營業(yè)外收入，這個營業(yè)外收入在會算清繳里填在   其他里嗎

bamboo老師 解答

2020-04-17 15:59

這個營業(yè)外收入在匯算清繳里填在 其他里

王琳 追問

2020-04-17 16:16

還有個財務費用，是不是填負數(shù)

bamboo老師 解答

2020-04-17 16:18

是單位的利息收入么?您填哪個表?

王琳 追問

2020-04-17 16:19

期間費用

王琳 追問

2020-04-17 16:20

就是利息

bamboo老師 解答

2020-04-17 16:21

那根據(jù)您單位實際情況填寫 利息收入是填負數(shù)