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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 11:36

你好
上個(gè)月，借；銀行存款，貸；預(yù)收賬款
補(bǔ)開發(fā)票，借；預(yù)收賬款    ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

屈屈屈屈屈可愛 追問

2020-04-17 11:48

老師，有一家公司，要給我們500元的文件費(fèi)，結(jié)果這500元要先打給交易中心，然后交易中心扣除5元的管理費(fèi)，最后在給我們，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做

鄒老師 解答

2020-04-17 11:51

你好
借；銀行存款495，管理費(fèi)用 5，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

屈屈屈屈屈可愛 追問

2020-04-17 16:56

老師，我們收到這495元沒有給開發(fā)票，那家公司不要發(fā)票，那分錄直接把應(yīng)交稅費(fèi)去掉就可以了嗎

鄒老師 解答

2020-04-17 16:57

你好，不能把應(yīng)交稅費(fèi)去掉的，做收入的時(shí)候需要按價(jià)稅分離處理的

屈屈屈屈屈可愛 追問

2020-04-17 16:59

那如果不去掉，是不是應(yīng)該后續(xù)把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)記入營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2020-04-17 17:00

你好，如果是小規(guī)模納稅人免征了，就需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的

屈屈屈屈屈可愛 追問

2020-04-17 17:01

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-17 17:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 上個(gè)月，借；銀行存款，貸；預(yù)收賬款 補(bǔ)開發(fā)票，借；預(yù)收賬款 ，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2020-04-17 11:36:02
您也可以退貨款，分錄可以原來分錄的負(fù)數(shù)分錄
2019-07-23 12:41:50
借；管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款等科目
2017-12-20 17:46:37
您好，借 銀行存款 貸 預(yù)計(jì)負(fù)債
2019-07-11 20:17:00
你好 可以按月分?jǐn)?
2020-12-08 18:51:13
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