明媚 追問(wèn)

2020-04-17 12:00

還是不明白怎么賬務(wù)處理，1、現(xiàn)在我的賬務(wù)處理是，項(xiàng)目公司轉(zhuǎn)賬到指揮部，項(xiàng)目公司做：接其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，指揮部掛，其他應(yīng)付款，
2、老師說(shuō)不影響，那請(qǐng)問(wèn)如果把指揮部帳并過(guò)來(lái)，會(huì)計(jì)分錄如何做？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 12:02

你直接是支付的時(shí)候
借 XX成本費(fèi)用
貸 其他應(yīng)應(yīng)收款
直接這樣，

明媚 追問(wèn)

2020-04-17 12:04

還有因?yàn)橹笓]部先成立的，成立時(shí)候還沒(méi)有項(xiàng)目公司，指揮部的開(kāi)辦費(fèi)都是從其他公司借來(lái)的，成立項(xiàng)目公司后，指揮部還在，當(dāng)時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)全部開(kāi)具的指揮部的發(fā)票，也并沒(méi)有記如項(xiàng)目公司的成本，記得是指揮部的建設(shè)單位管理費(fèi)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 12:08

你這如果沒(méi)通過(guò)你這里支付，直接支付，你也是要作你的費(fèi)用入賬，同時(shí)記往來(lái)款的。

明媚 追問(wèn)

2020-04-17 12:19

沒(méi)有通過(guò)公司支付，是公司把款轉(zhuǎn)去指揮部，再?gòu)闹笓]部賬戶支付出去的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 12:20

那你一樣的掛往來(lái)的，沒(méi)太明白你覺(jué)得是哪里有疑問(wèn)

明媚 追問(wèn)

2020-04-17 12:25

主要的疑問(wèn)就是，想以后賬務(wù)處理從公司走，問(wèn)：工程還沒(méi)正式開(kāi)工，沒(méi)辦理竣工結(jié)算，這樣半路想把指揮部的帳套合并過(guò)來(lái)公司可不可以？如果可以的話，賬務(wù)處理的分錄怎么做？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 12:44

可以的，如果你合并過(guò)來(lái)，你直接用數(shù)據(jù)合并，之前的往來(lái)款項(xiàng)相對(duì)對(duì)沖就最
借 其他應(yīng)付款
貸 其他應(yīng)收款

其他的直接合并就是了

明媚 追問(wèn)

2020-04-17 12:48

媽呀，不會(huì)就請(qǐng)換個(gè)老師回答吧，問(wèn)的就是合并的會(huì)計(jì)分錄，你來(lái)個(gè)直接合并，我也是醉了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 13:04

呵呵，你另外 換一個(gè)吧，本就是直接抵消往來(lái)就可以的。

明媚 追問(wèn)

2020-04-17 13:08

唉，我說(shuō)的是合并項(xiàng)目公司沒(méi)成立之前指揮部發(fā)生的那些賬務(wù)啊大哥，都沒(méi)掛往來(lái)，如何抵消往來(lái)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 16:39

你之前沒(méi)掛往來(lái)，那你公司撥付的款項(xiàng)你如何處理的呢