明媚 追問

2020-04-17 12:00

還是不明白怎么賬務(wù)處理，1、現(xiàn)在我的賬務(wù)處理是，項目公司轉(zhuǎn)賬到指揮部，項目公司做：接其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，指揮部掛，其他應(yīng)付款，
2、老師說不影響，那請問如果把指揮部帳并過來，會計分錄如何做？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 12:02

你直接是支付的時候
借 XX成本費用
貸 其他應(yīng)應(yīng)收款
直接這樣，

明媚 追問

2020-04-17 12:04

還有因為指揮部先成立的，成立時候還沒有項目公司，指揮部的開辦費都是從其他公司借來的，成立項目公司后，指揮部還在，當(dāng)時發(fā)生的業(yè)務(wù)全部開具的指揮部的發(fā)票，也并沒有記如項目公司的成本，記得是指揮部的建設(shè)單位管理費

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 12:08

你這如果沒通過你這里支付，直接支付，你也是要作你的費用入賬，同時記往來款的。

明媚 追問

2020-04-17 12:19

沒有通過公司支付，是公司把款轉(zhuǎn)去指揮部，再從指揮部賬戶支付出去的

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 12:20

那你一樣的掛往來的，沒太明白你覺得是哪里有疑問

明媚 追問

2020-04-17 12:25

主要的疑問就是，想以后賬務(wù)處理從公司走，問：工程還沒正式開工，沒辦理竣工結(jié)算，這樣半路想把指揮部的帳套合并過來公司可不可以？如果可以的話，賬務(wù)處理的分錄怎么做？

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 12:44

可以的，如果你合并過來，你直接用數(shù)據(jù)合并，之前的往來款項相對對沖就最
借 其他應(yīng)付款
貸 其他應(yīng)收款

其他的直接合并就是了

明媚 追問

2020-04-17 12:48

媽呀，不會就請換個老師回答吧，問的就是合并的會計分錄，你來個直接合并，我也是醉了

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 13:04

呵呵，你另外 換一個吧，本就是直接抵消往來就可以的。

明媚 追問

2020-04-17 13:08

唉，我說的是合并項目公司沒成立之前指揮部發(fā)生的那些賬務(wù)啊大哥，都沒掛往來，如何抵消往來

陳詩晗老師 解答

2020-04-17 16:39

你之前沒掛往來，那你公司撥付的款項你如何處理的呢