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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-17 16:18

你好，之前計入的錯誤科目是什么呢？需要知道之前錯誤的，才知道該如何做調(diào)整分錄的

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:21

籌建期工程施工，向個人借款利息，我2019年12月份記借，管理費用—開辦費
貸，應(yīng)付利息

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:23

2020年一月份紅沖原分錄，有新記在建工程_利息
貸，應(yīng)付利息，正確嗎

鄒老師 解答

2020-04-17 16:25

你好，是正確的應(yīng)當(dāng)計入在建工程，錯誤的計入了管理費用，是這個意思？

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:26

是的

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:26

跨年怎么調(diào)賬

鄒老師 解答

2020-04-17 16:28

你好，現(xiàn)在這樣做調(diào)整分錄
借；在建工程，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費用

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:30

應(yīng)付利息，怎么體現(xiàn)出來

鄒老師 解答

2020-04-17 16:35

你好，你之前計提是通過應(yīng)付利息貸方核算，貸方應(yīng)付利息科目沒有錯誤，就不需要調(diào)整啊

Luck/kaStar 追問

2020-04-17 16:53

對

鄒老師 解答

2020-04-17 16:53

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？

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相關(guān)問題討論
您好，紅字沖回錯誤分錄，按正確的
2022-03-23 19:12:03
你好，之前計入的錯誤科目是什么呢？需要知道之前錯誤的，才知道該如何做調(diào)整分錄的
2020-04-17 16:18:16
要怎么做賬？用以前年度損益調(diào)整不是會造成利潤表的本年累計與年初不一致嗎？
2020-03-30 15:48:52
您好，管理費用審計時 上級科目名稱，管理費用 本期未審數(shù)，本年累計借方發(fā)生額 調(diào)整數(shù)，調(diào)整分錄金額 審定數(shù)，本期未審數(shù)加調(diào)整數(shù) 上期未審數(shù)，上年借方累計發(fā)生額 調(diào)整數(shù)，調(diào)整上年金額， 審定數(shù)，上期未審數(shù)加調(diào)整數(shù)。
2020-06-25 16:32:37
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——管理費用——福利費，貸；以前年度損益調(diào)整——管理費用——工資 然后把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目
2019-11-01 15:30:31
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