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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-18 11:37

你好,借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款

藍柚 追問

2020-04-18 11:44

勞務(wù)成本月底要轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎

王瑞老師 解答

2020-04-18 14:45

你好,需要轉(zhuǎn)入主營業(yè)外成本

藍柚 追問

2020-04-18 15:47

已經(jīng)提供勞務(wù)并開具發(fā)票,但沒有收到款,這種情況下,民工工資成本應(yīng)怎樣賬務(wù)處理

王瑞老師 解答

2020-04-18 16:12

工程完工的話工資轉(zhuǎn)成本,收到發(fā)票做收入,沒有收到款掛應(yīng)收賬款,

藍柚 追問

2020-04-18 16:46

民工的這部分工資薪酬在企業(yè)所得稅匯算清繳時,用不用計入職工薪酬支出表?公司計提福利費這部分民工工資能包含在內(nèi)做基數(shù)嗎?

藍柚 追問

2020-04-18 16:46

王瑞老師 解答

2020-04-18 18:15

可以計入職工薪酬支出,福利費工資填到下面對應(yīng)的地方

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你好,借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-04-18 11:37:12
是建筑勞務(wù)的嗎
2020-04-02 23:06:00
借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
2017-10-16 14:46:03
你好,收入多的時候就只能是多增加人數(shù),工資金額入賬了
2019-06-18 20:27:05
建筑勞務(wù)公司主要的分錄有哪些? 1、原材料 1.1購入原材料工器具(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票、銀行回單等) 借:原材料---各明細 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 1.2領(lǐng)用(附件:領(lǐng)料單或出庫單) 借:勞務(wù)成本---直接材料 貸:原材料--各明細 2、固定資產(chǎn) 2.1購入固定資產(chǎn)(附件:入庫單、對方送貨單、發(fā)票) 借:固定資產(chǎn)---生產(chǎn)用(非生產(chǎn)用) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 2.2折舊(折舊明細表) 借:勞務(wù)成本---間接費用--折舊或攤銷 借:管理費用---折舊或攤銷 貸:累計折舊 3、低值易耗品 3.1購入低值易耗品(入庫單、送貨單、發(fā)票) 借:低值易耗品 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等) 3.2攤銷低值易耗品 借:勞務(wù)成本---間接費用 借:管理費用--折舊或攤銷 貸:低值易耗品 4、外購人工費(附件:發(fā)票、結(jié)算單) 借:勞務(wù)成本---人工費 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅 貸:銀行存款 5、工資薪金的計提與發(fā)放 5.1計提(工資表) 借:勞務(wù)成本--人工費 借:勞務(wù)成本--間接費用--工資 借:管理費用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 5.2發(fā)放(銀行回單) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 6、生產(chǎn)人員福利費、教育經(jīng)費及統(tǒng)籌 6.1計提時(計提表) 借:勞務(wù)成本--直接人工 借:勞務(wù)成本--間接費用--福利費等 借:管理費用---福利費等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-醫(yī)療 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè) 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷 貸:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅 6.2交社會統(tǒng)籌(收據(jù)、銀行回單) 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-養(yǎng)老 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -醫(yī)療 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌 -失業(yè) 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-生育 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-工傷 借:應(yīng)付職工薪酬-統(tǒng)籌-住房公積金 貸:銀行存款 6.3交個稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 6.4交印花稅等(完稅證、銀行回單等) 借:稅金及附加 貸:銀行存款 7. 按合同約定辦理結(jié)算金額并收款 7.1結(jié)算(附件:結(jié)算單) 借:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-客戶(預(yù)收賬款) 貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程項目 貸:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅 7.2收款(附件:銀行回單、收款收據(jù)) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-結(jié)算款-XXX單位(預(yù)收賬款) 7.3若開專用發(fā)票所開金額結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅 借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅(增值稅發(fā)票) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 8、稅金 8.1本月交本月增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 8.2結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費---未交增值稅 8.3下月交上月的增值稅(完稅證、銀行回單等) 借:應(yīng)交稅費---未交增值稅 貸:銀行存款 8.4計提稅金及附加(計提表) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交應(yīng)交城建稅 --教育費附加 --地方教育費附加 --價格調(diào)節(jié)基金 --地方水利建設(shè)基金及其他基金等 9、結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 10、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 11、計提所得稅 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 12、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 貸:稅金及附加等
2019-11-13 11:02:52
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