胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-18 21:22

客戶在我們公司的商城APP購買商品，款通過支付寶支付，我們從支付寶提現(xiàn)，支付寶收取手續(xù)費(fèi)，我們收到的款=主營業(yè)務(wù)收入+應(yīng)付工廠的貨款+工廠押金+其他應(yīng)付款-用戶

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-18 21:24

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-18 21:28

問題在于主營業(yè)務(wù)收入不走銀行賬戶，支付寶扣一點(diǎn)手續(xù)費(fèi)提現(xiàn)出來才跟我們銀行存款有關(guān)。老師幫我看下會計(jì)分錄對嗎

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-18 21:28

正確該怎么做呢，銀行存款和賬不平

樸老師 解答

2020-04-19 07:56

那你的收入借其他貨幣資金支付寶貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
提現(xiàn)的時候借銀行借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他貨幣資金支付寶

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-19 09:29

老師我們公司是小規(guī)模納稅人，沒有銷項(xiàng)哦

樸老師 解答

2020-04-19 10:03

小規(guī)模咋沒有銷項(xiàng)？湖北境內(nèi)的小規(guī)模嗎？

胖妞的泰坦尼克號 追問

2020-04-19 12:49

老師，我們公司沒開發(fā)票的幫我看下怎樣做會計(jì)分錄合計(jì)，謝謝老師