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老師，20年1到3月有一筆利息收入.037，企業(yè)所得稅季度報表中需要繳納企業(yè)所得稅為0.02元，繳款頁面顯示需要繳納0.02元，但是無需繳款，那么請問20年1到3月利潤表中的所得稅費(fèi)用需要填寫0.02嗎？

老師，20年1到3月有一筆利息收入.037，企業(yè)所得稅季度報表中需要繳納企業(yè)所得稅為0.02元，繳款頁面顯示需要繳納0.02元，但是無需繳款，那么請問20年1到3月利潤表中的所得稅費(fèi)用需要填寫0.02嗎？

月月老師

職稱：中級會計師

2020-04-18 14:51

你好，是需要填寫0.02的，只是不到1元是可以減免的。
借；所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅金—所得稅
借：應(yīng)交稅金—所得稅
貸：營業(yè)外收入

Yin 追問

2020-04-18 14:54

好的，
借；所得稅費(fèi)用。0.02
貸：應(yīng)交稅金—所得稅0.02
借：應(yīng)交稅金—所得稅.0.02
貸：營業(yè)外收入0.02

月月老師解答

2020-04-18 14:59

你好，是的，分錄是正確的。

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