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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-04-18 20:13

是1月份,沖12月份的賬嗎?這樣的話,做一個反向分錄,就可以了

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 21:03

以前我12月份沒有做收入,做預(yù)收賬款,現(xiàn)在回去改憑證,是不是借預(yù)收賬款,,貸住營業(yè)外收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 21:03

然后一月份什么做分錄,12月份的增值稅報表需要什么改,什么繳納增值稅

許老師 解答

2020-04-18 21:13

哦哦,12月份修改的話,是這樣的。
同時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
   這個  也是12月份的分錄
1月份的話,實際交增值稅的話,就沖減未交增值稅,貸 銀行存款呀
增值稅的話,一般在次月15日前,繳納的

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 21:14

我在月份才認證發(fā)票,發(fā)票當(dāng)時一月份抵扣了

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 21:15

現(xiàn)在我不什么明白做這個分錄

許老師 解答

2020-04-18 21:20

是不明白,為什么要確認收入的嗎?

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 21:31

2019年我10月份收到銷售款是這樣做分錄的,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,到2020年的時候開發(fā)票了我才做收入,現(xiàn)在我們公司要申請高新企業(yè),收入達不到,我要在12月份做無票收入,什么做會計分錄,到2020一月份我開票的時候又什么做會計分錄

許老師 解答

2020-04-18 21:38

哦哦,是這樣呀。
無票收入    借:預(yù)收賬款    貸:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅
一月開票    借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅   貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 21:55

這樣做需要修改增值稅申報表嗎?

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 21:59

12月份的申報表

許老師 解答

2020-04-18 22:00

這個的話,不用改的哦

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 22:03

就按上面的做憑證就可以了是嗎?

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 22:03

因為一月份已經(jīng)申報交稅了

許老師 解答

2020-04-18 22:04

嗯嗯,是這樣處理的哦

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 22:05

如果需要繳納企業(yè)所得稅是不是在做2019年年報的時候繳納就可以了

許老師 解答

2020-04-18 22:40

嗯嗯,是的。這個的話,是19年的收入了

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 22:45

老師,我的會計科目沒有待轉(zhuǎn)銷項稅,

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-18 22:45

這個待轉(zhuǎn)銷項稅跟轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別

許老師 解答

2020-04-18 22:56

這個的話,可以增設(shè)二級科目的。
待轉(zhuǎn)銷增值稅的話,用來核算,雖然確認收入,卻沒有開票,暫時不用交增值稅的

心簡單,世界就簡單 追問

2020-04-19 10:31

主要是資產(chǎn)負債表沒有這個科目,資產(chǎn)負債表就不平

許老師 解答

2020-04-19 10:33

是軟件做賬嗎?你可以增設(shè)科目的呀

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相關(guān)問題討論
可以直接補上就可以這個
2020-07-17 16:27:37
借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020-05-30 15:04:19
你好,具體因為什么情況沖紅
2019-06-10 13:05:30
你好 你開的是專票還是普票 。 你之前上月開票分錄是怎么做的 這樣好判斷怎么做分錄紅沖 你50萬新開的發(fā)票 和紅沖的80萬是兩個業(yè)務(wù)嗎
2020-07-29 18:51:08
是1月份,沖12月份的賬嗎?這樣的話,做一個反向分錄,就可以了
2020-04-18 20:13:23
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