江南美 追問

2020-04-19 09:02

籌建還沒結(jié)束也轉(zhuǎn)？

江南美 追問

2020-04-19 09:03

那好幾月沒生產(chǎn)，那本年利潤不是虧幾百萬？

徐阿富老師 解答

2020-04-19 09:14

你好，肯定要轉(zhuǎn)啊，籌建期肯定虧損的呢

江南美 追問

2020-04-19 10:40

江南美 追問

2020-04-19 10:40

老師，資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)

江南美 追問

2020-04-19 10:41

我這怎么差異一筆管理費(fèi)用的數(shù)字，不平。

江南美 追問

2020-04-19 10:43

江南美 追問

2020-04-19 10:44

就差335909.07怎么調(diào)？

徐阿富老師 解答

2020-04-19 11:37

你好，要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后審核記賬，再產(chǎn)生報(bào)表

江南美 追問

2020-04-19 11:57

我已轉(zhuǎn)本年利潤

徐阿富老師 解答

2020-04-19 12:52

你好，那是你的報(bào)表公式設(shè)置不對(duì)，有問題

江南美 追問

2020-04-19 14:25

剛找了一老會(huì)計(jì)請(qǐng)教，說要轉(zhuǎn)未分配利潤上。

徐阿富老師 解答

2020-04-19 14:29

胡說，未分配利潤不一定要每月轉(zhuǎn)的，年末一次性轉(zhuǎn)也可以，而且，本年利潤和未分配利潤在資產(chǎn)負(fù)債表歸集在同一個(gè)地方----所有者權(quán)益這里的。我是40年的老財(cái)務(wù)總監(jiān)，又是大學(xué)授課老師，我老還是他老？哈哈

江南美 追問

2020-04-19 14:31

那我這負(fù)債表怎么平？

徐阿富老師 解答

2020-04-19 14:35

我上面說了，說明你的報(bào)表公式是錯(cuò)的，，你轉(zhuǎn)了本年利潤還是一樣的結(jié)果，不信你試試就知道了

徐阿富老師 解答

2020-04-19 14:35

如果已經(jīng)審核記賬了，還是這樣，肯定是報(bào)表公式不對(duì)

江南美 追問

2020-04-19 14:54

我報(bào)表發(fā)不過來，本幫我看看是不是錯(cuò)的。

徐阿富老師 解答

2020-04-19 15:19

你好，我在外面，你可以先用手工做報(bào)表，之后讓你的軟件客服幫你看看

江南美 追問

2020-04-19 18:30

我是手工做，沒用軟件。手工和軟件我都是新手，所以請(qǐng)教老師的比較多。

江南美 追問

2020-04-19 18:34

老師我可以用待攤費(fèi)用一開辦費(fèi)代替管理費(fèi)用一開辦費(fèi)嗎？

徐阿富老師 解答

2020-04-19 18:49

你好，可以用長期待攤費(fèi)用，手工帳的你把管理費(fèi)用填利潤表里就好啊

江南美 追問

2020-04-19 18:51

不是長期待攤費(fèi)用，是待攤費(fèi)用。

徐阿富老師 解答

2020-04-19 18:53

你好，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有待攤費(fèi)用科目了。

江南美 追問

2020-04-19 18:53

老師，新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是待攤費(fèi)用一開辦費(fèi)，還是管理費(fèi)用一開辦費(fèi)？

徐阿富老師 解答

2020-04-19 18:54

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是長期待攤費(fèi)用――開辦費(fèi)，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是管理費(fèi)用――開辦費(fèi)