3月份的成本進項票等到了四月份才開回來，那3月份是不是成本得暫估入賬，不然利潤總額就很多，暫估入賬需要什么憑證嗎

蔣飛老師

職稱：注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2020-04-19 14:27

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老師，現(xiàn)在是有這樣的情況，2020年底，有一部分貨物沒有取得進項，暫估入庫了，然后結轉了成本，2021年取得了發(fā)票，但是和去年暫估入庫的成本有差額。我沖紅了去年的暫估入庫憑證，結轉成本憑證，重新按照發(fā)票上的入庫金額做了分錄，發(fā)現(xiàn)本年的利潤有了變化，去年沒有結轉的成本，結轉到這個月了，現(xiàn)在需要怎么做才可以不影響今年的利潤，而是調(diào)整去年的利潤？

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暫估成本沒有結轉，利潤沒減少，憑證已經(jīng)記賬了，怎么操作？

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16年11月份有張原材料進項票沒認證也沒入賬，17年1月份外賬利潤太高，能不能根據(jù)這張發(fā)票先暫估入賬，把單價估高點兒調(diào)解成本，等2月份證認入賬時再沖暫估？

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老師，暫估入賬時借：生產(chǎn)成本貸：應付賬款-暫估入賬月末結轉暫估成本借：主營業(yè)務成本貸：生產(chǎn)成本隔了好幾個月才到票，中間一直沒有做賬。收到票時紅沖憑證借：生產(chǎn)成本（紅字）貸：應付賬款-暫估入賬（紅字）做藍字憑證借：生產(chǎn)成本貸：應付賬款-A單位隔了好幾個月才想起來，沒有紅字沖銷暫估成本結轉憑證，遂當即補做借：主營業(yè)務成本（紅字）貸：生產(chǎn)成本（紅字）請問，這樣對當期利潤有何影響？

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請問做稅額賬進項票沒有開來暫估入賬的憑證怎么記借：庫存商品應交稅金-進項稅貸：其他應收款-暫估入賬嗎？

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