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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-19 14:32

你好  支付的時(shí)候 不是 借 預(yù)付賬款  貸 銀行存款嗎？怎么會(huì)有余額呢？

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問(wèn)

2020-04-19 14:39

老師是這樣的，因?yàn)槲?9年12月份沒(méi)有做支付物業(yè)費(fèi)的分錄，
現(xiàn)在做1月份賬時(shí)候，就是需要做以前年度損益調(diào)整的對(duì)吧，
所以我就按照上邊的分錄做出來(lái)了，但是我現(xiàn)在看賬務(wù)明細(xì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款金額減少了，因?yàn)槭欠诺搅速J方，
請(qǐng)問(wèn)老師我上邊的分錄正確嗎

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 14:41

你好 上面分錄正確，但是還需要做一筆支付物業(yè)費(fèi)的分錄。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問(wèn)

2020-04-19 14:42

請(qǐng)問(wèn)老師就是需要先做一筆支付物業(yè)費(fèi)的分錄，然后再做調(diào)整的分錄這個(gè)是嗎

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 14:43

你好  是的  是這樣的。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問(wèn)

2020-04-19 14:44

好的謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 14:45

不客氣  祝工作順利哦！

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你好 支付的時(shí)候 不是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款嗎？怎么會(huì)有余額呢？
2020-04-19 14:32:10
你好不建議修改提出的。
2020-06-12 16:31:18
你好 利潤(rùn)分配的話 ：借方是已分配的利潤(rùn)或轉(zhuǎn)入的虧損,貸方是轉(zhuǎn)入的凈利潤(rùn)。以前年度損益調(diào)整借方是表示調(diào)整減少以前年度利潤(rùn)或增加以前年度虧損，由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用。貸方是表示調(diào)整增加以前年度的利潤(rùn)或減少以前年度的虧損，由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用。
2020-04-09 15:37:52
你好 在當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
2019-04-12 09:51:01
你好1，是的，這樣就不影響這2年的匯算清繳了
2018-09-06 19:01:58
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