鐘婉茹 追問

2020-04-19 14:57

專票的

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:00

都是專票

朱立老師 解答

2020-04-19 15:05

開的專票肯定要交稅的

主表第二欄填不含稅的合計     
3月份開的是1%還是3%    1%的話要填減免稅附表的

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:17

3月開的是1%

朱立老師 解答

2020-04-19 15:20

那就需要減免稅附表   按老師說的填吧

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:30

朱立老師 解答

2020-04-19 15:34

減免表   填自開的不含稅金額
因為1月份開的3%  不享受減免政策

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:36

可是他提示  本期實際抵減稅額填報超過上限（676.21）

朱立老師 解答

2020-04-19 15:41

填自開的  不含稅的收入   粗略算了下應(yīng)該是33810.66  （可能存在小數(shù)誤差） 看下票加一下

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:46

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:46

還是不行

朱立老師 解答

2020-04-19 15:53

本月實際遞減也要填上的（第4列）

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:11

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:11

還是不行

朱立老師 解答

2020-04-19 17:19

你這個是減稅      和免稅混了  抱歉  
 2.3.4列都填676.21
主表第2行填不含稅的銷售額

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:21

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:21

還是不行

朱立老師 解答

2020-04-19 17:31

主表第二行要填上  66171.11
一般都是自動取數(shù)的    
看下手工可以以填上么   不可以的話 退出  重進(jìn)一下