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送心意

朱立老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-19 14:56

代開的是專票  對(duì)吧  第二欄要填不含增值稅的銷售額   
3月份開的是普票還是專票

鐘婉茹 追問

2020-04-19 14:57

專票的

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:00

都是專票

朱立老師 解答

2020-04-19 15:05

開的專票肯定要交稅的

主表第二欄填不含稅的合計(jì)     
3月份開的是1%還是3%    1%的話要填減免稅附表的

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:17

3月開的是1%

朱立老師 解答

2020-04-19 15:20

那就需要減免稅附表   按老師說的填吧

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:30

朱立老師 解答

2020-04-19 15:34

減免表   填自開的不含稅金額
因?yàn)?月份開的3%  不享受減免政策

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:36

可是他提示  本期實(shí)際抵減稅額填報(bào)超過上限(676.21)

朱立老師 解答

2020-04-19 15:41

填自開的  不含稅的收入   粗略算了下應(yīng)該是33810.66  (可能存在小數(shù)誤差) 看下票加一下

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:46

鐘婉茹 追問

2020-04-19 15:46

還是不行

朱立老師 解答

2020-04-19 15:53

本月實(shí)際遞減也要填上的(第4列)

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:11

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:11

還是不行

朱立老師 解答

2020-04-19 17:19

你這個(gè)是減稅      和免稅混了  抱歉  
 2.3.4列都填676.21
主表第2行填不含稅的銷售額

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:21

鐘婉茹 追問

2020-04-19 17:21

還是不行

朱立老師 解答

2020-04-19 17:31

主表第二行要填上  66171.11
一般都是自動(dòng)取數(shù)的    
看下手工可以以填上么   不可以的話 退出  重進(jìn)一下

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非湖北地區(qū)3-5月個(gè)人代開發(fā)票是交1個(gè)點(diǎn)的增值稅
2020-04-13 20:59:43
你好 個(gè)人累計(jì)一個(gè)月多次開票的話 是要按一個(gè)月累計(jì)的開票金額來交稅的
2019-07-31 12:11:05
您好!3000元是應(yīng)該要減免的了。 是那發(fā)票來給錢
2018-12-04 10:01:19
增值稅及附加=4*3%*(1+7%+3%+2%)=4*0.0336,請(qǐng)問4.36是什么數(shù)據(jù)
2018-08-22 16:12:23
同學(xué)你好 這個(gè)沒有哦
2022-02-25 12:10:23
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