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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-04-19 23:17

你好,
不重新開票嗎?

程裕菁 追問

2020-04-19 23:19

我當時因為稅率選錯了,應該是3%開成5%了。重開藍字正確發(fā)票了

蔣飛老師 解答

2020-04-19 23:23

根據(jù)紅字發(fā)票
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費……應交增值稅(銷項稅額)
(金額用負數(shù)表示)

蔣飛老師 解答

2020-04-19 23:24

然后再根據(jù)藍字發(fā)票
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費……應交增值稅(銷項稅額)

程裕菁 追問

2020-04-19 23:25

我當時直接做的銀行存款,就把應收賬款改為銀行存款是嗎?

程裕菁 追問

2020-04-19 23:26

跨年度了也可以直接這樣做是嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-19 23:46

你好!

可以的

程裕菁 追問

2020-04-19 23:48

這樣之后我的稅款就有負數(shù)了?

蔣飛老師 解答

2020-04-19 23:49

是的,你的理解很對

程裕菁 追問

2020-04-19 23:49

我可以調(diào)平嗎?
我這次季度申報的時候只報了我這次開的正數(shù)發(fā)票,申報成功了。

蔣飛老師 解答

2020-04-19 23:52

按規(guī)定,紅字發(fā)票也需要申報的

程裕菁 追問

2020-04-19 23:54

如果這樣申報我的稅就是負數(shù)。

程裕菁 追問

2020-04-19 23:54

我需要去稅務局申報嗎?

程裕菁 追問

2020-04-19 23:56

我是小規(guī)模企業(yè),未超過10萬

蔣飛老師 解答

2020-04-20 02:42

特殊情況,需要到稅務局申報的

程裕菁 追問

2020-04-20 06:54

那我賬務處理還是這樣做嗎?

蔣飛老師 解答

2020-04-20 08:40

你好,

是的。

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相關(guān)問題討論
你好, 不重新開票嗎?
2020-04-19 23:17:01
普票的紅字直接點最上面的紅字就可以填開,專票的要先申請
2020-06-03 10:41:57
你好,是的
2016-11-18 14:32:44
你好,最長半年,有時間限制。 可以正常沖紅。沖紅期限由原來的90天延長至180天??梢?,但不能自行開紅票沖回,需要到稅務申請開紅字發(fā)票,收到稅務發(fā)的“開具紅字發(fā)票的通知單”后,根據(jù)通知單的內(nèi)容,才能開。
2019-09-18 19:31:22
你好,你需要正數(shù)發(fā)票金額超過負數(shù)發(fā)票金額,才可以申請開具負數(shù)發(fā)票的
2018-06-15 17:10:11
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