軒雅雪 追問

2020-04-20 09:36

沒有多開

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:36

是我做賬做錯了

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:37

因為進項多，所以有兩個月沒按發(fā)票做帳，而是按我自己算的一個成本金額做的帳

郭老師 解答

2020-04-20 09:38

你的應(yīng)付做多了還是哪個費用多了？

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:40

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:42

老師，就是這樣的，去年11月做的是沒有進項，而金額也不是發(fā)票的金額，2月做的我把加油抵扣發(fā)票拿來抵扣做帳了，所以發(fā)現(xiàn)預付這個是錯的，現(xiàn)在要怎么調(diào)

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:43

12月也做了一個11月同樣的

郭老師 解答

2020-04-20 09:43

之前預付了多少？

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:44

我們加油是預付的，當月加了多少金額就開多少金額的票

郭老師 解答

2020-04-20 09:44

那你的預付應(yīng)該沒有余額才對。

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:45

目前實際預付的金額跟開票金額是對的上的

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:48

是的，所以就是多出來那個12月跟11月做的那兩個自己計算的的加油成本金額了

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:48

要怎么調(diào)這兩筆呢

郭老師 解答

2020-04-20 09:49

那就是你們單位自己暫估了是嗎。

郭老師 解答

2020-04-20 09:49

有實際業(yè)務(wù)，你沒有支付的話，可以做的。

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:50

嗯，也算是

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:51

這個我是沒有票了的

郭老師 解答

2020-04-20 09:53

沒有發(fā)票，納稅調(diào)增就可以。

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:54

？怎么納稅調(diào)增

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:55

可是預付這個余額還是負的，怎么調(diào)呢

郭老師 解答

2020-04-20 09:55

納稅調(diào)整明細表，扣除項目的，其他里面調(diào)增。如果這個不是實際業(yè)務(wù)，借預付貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:55

可是預付這個余額還是負的，怎么調(diào)呢

郭老師 解答

2020-04-20 09:58

你沒有看上面的分錄吧

軒雅雪 追問

2020-04-20 09:59

好的，看到了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-20 10:01

不用客氣的。

軒雅雪 追問

2020-04-20 10:23

老師沒有以前年度損益調(diào)整用哪個科目

郭老師 解答

2020-04-20 10:27

用利潤分配這個代替