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老師你好，2019年公司用現(xiàn)金發(fā)過工資，但沒有申報個稅，匯算清繳時需要調(diào)整嘛？
milknancy
于2020-04-20 09:39 發(fā)布 ??2926次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-04-20 09:41
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老師你好，2019年公司用現(xiàn)金發(fā)過工資，但沒有申報個稅，匯算清繳時需要調(diào)整嘛？
答： 你好，沒有申報的個人所得稅，不可以在所得稅稅前扣除，需要做納稅調(diào)增處理的
公司年終獎在4月份的時候已經(jīng)銀行發(fā)放了，在5月份已經(jīng)申報了所屬期為4月份的個稅，但是還有幾個人的打算在5月份發(fā)放，然后5月份銀行發(fā)放的話，只能在所屬期在5月份的時候做申報，所屬期為5月份的個稅是在6.15前申報。今年的匯算清繳在5.31結(jié)束，假如我用銀行在5月份發(fā)放，在6月申報所屬期為5月份的個稅，會不會對匯算清繳有影響？還是用現(xiàn)金發(fā)放，直接在5月份申報所屬期為4月份的個稅就好了？
答： 可以先計提申報什么時候發(fā)都可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請問19年的年終獎是一月份發(fā)的，那20年的賬該怎么做，去年也沒做計提，這個費用入一月份就成了20年的費用了，匯算清繳時我又該怎么填，還有個稅申報時填哪個項目，都是現(xiàn)金發(fā)放的。
答： 你好， 20年做分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金 應(yīng)交稅費…應(yīng)交個稅
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