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美麗而峰華
于2020-04-20 10:26 發(fā)布 ??2653次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-20 10:27
取全年平均值,是資產(chǎn)負債表里最下面一行資產(chǎn)總計的期末余額數(shù)全年平均值=全年各季度平均值之和÷4 季度平均值=(季初值+季末值)÷2
美麗而峰華 追問
2020-04-20 10:32
我看的是第四季度的資產(chǎn)負債表是不是直接拿資產(chǎn)總計的期末余額除以4呢還是我把每個季度的資產(chǎn)負債表里最后的資產(chǎn)總計期末數(shù)加起來除以4呢?季初值和季末值從資產(chǎn)負債表里哪個位置看呢
文文老師 解答
2020-04-20 10:44
1季度季初看1月期初資產(chǎn)總額,季末看3月期末資產(chǎn)總額2季度季初看3月季末資產(chǎn)總額,季末看6月期末資產(chǎn)總額
2020-04-20 11:22
3季度季初看6月末資產(chǎn)總額,季末看9月末資產(chǎn)總額然后相加÷24季度季初看9月末資產(chǎn)總額季末看12月末資產(chǎn)總額最后是4個季度平均值想加÷4就等于全年資產(chǎn)總額平均值了是嗎
2020-04-20 11:28
對 最后是4個季度平均值想加÷4就等于全年資產(chǎn)總額平均值了
2020-04-20 11:33
按照這個方法算出來的年度資產(chǎn)總額平均值和我們實際年報資產(chǎn)總額平均值差額184.02萬元。我計算的是837.15萬元。實際填寫的數(shù)是:653.13萬元。這樣填寫是不是不行呢
2020-04-20 11:37
這個計算方法是企業(yè)所得稅填報說明中的計算方法,是沒有問題的
2020-04-20 11:39
嗯我認可。那我們報的2019年的企業(yè)所得稅匯算清繳里面的資產(chǎn)總額平均值就是填寫錯了,是會計公司給做的匯算清繳。為什么要填寫錯的呢
2020-04-20 11:44
可能是對方計算錯誤。
2020-04-20 11:48
哦那這樣填寫錯誤的會有什么影響嗎
2020-04-20 11:49
那一般納稅人的匯算清繳填寫資產(chǎn)總額平均值的方法也是按照這個季度計算嗎方法和小規(guī)模納稅人的計算方法一樣嗎
2020-04-20 12:03
一般納稅人的匯算清繳填寫資產(chǎn)總額平均值的方法也是按照這個季度計算小規(guī)模也是一樣的
2020-04-20 15:04
好的謝謝了老師,老師小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表里本期應(yīng)納稅額減征額是怎么計算的
計算依據(jù)是什么呢
2020-04-20 15:07
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小規(guī)模納稅人 要做企業(yè)所得稅匯算清繳報表的嗎?
答: 你好,如果有企業(yè)所得稅的申報義務(wù),需要的
小規(guī)模納稅人要做企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
答: 你好,如果有企業(yè)所得稅申報義務(wù),就需要做匯算清繳申報的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年底個人所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅匯算清繳,我們小規(guī)模納稅人己經(jīng)起500萬如何避稅
答: 這個個人所得稅匯算清繳需要做
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳時給退不
討論
小規(guī)模企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳后繳納的企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,核定征收,現(xiàn)在年度匯算清繳,要申報個人所得稅匯算清繳和企業(yè)所得稅匯算清繳?
一般納稅人年底匯算清繳就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎小規(guī)模納稅人包括哪些呢?個體工商戶和個人獨資企的年度匯算清繳是經(jīng)營所得年度清繳嗎
小規(guī)模納稅人,個人獨資企業(yè),個人所得稅用匯算清繳嗎
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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2020-04-20 10:32
文文老師 解答
2020-04-20 10:44
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2020-04-20 11:22
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2020-04-20 11:28
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2020-04-20 11:33
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2020-04-20 11:37
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2020-04-20 11:39
文文老師 解答
2020-04-20 11:44
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2020-04-20 11:48
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2020-04-20 11:49
文文老師 解答
2020-04-20 12:03
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2020-04-20 15:04
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2020-04-20 15:04
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2020-04-20 15:07