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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-04-17 10:36

如果企業(yè)所得稅匯算清繳后,仍有留抵稅額的話,是可以申請退稅款的。

陌生人???? 追問

2019-04-17 10:40

年度匯算清繳現(xiàn)在在哪里可以做

張艷老師 解答

2019-04-17 10:49

在您公司的電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)中

陌生人???? 追問

2019-04-17 10:50

也沒看到啊,搜索也出不來

陌生人???? 追問

2019-04-17 10:52

這是什么意思了

陌生人???? 追問

2019-04-17 10:54

這個應(yīng)該就是居民企業(yè)的所得稅申報,就是年度匯算清繳吧

張艷老師 解答

2019-04-17 11:43

1、您要登錄電子稅務(wù)局,找申報分類或待辦事項里面,里面找到企業(yè)所得稅(查賬征收)年度申報表
2、這個不要點,是企業(yè)注銷清算的。
3、那個是季度申報表

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如果企業(yè)所得稅匯算清繳后,仍有留抵稅額的話,是可以申請退稅款的。
2019-04-17 10:36:45
? 會計學(xué)堂?>?答疑社區(qū)?>?問題詳情 匯算清繳退回的企業(yè)所得稅怎么做分錄,是小規(guī)模企業(yè) Ella 2019-06-04 17:59發(fā)布?154 次瀏覽 ? 溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師!免費咨詢老師 老師解答 ? 靖曦老師?|?官方答疑老師? 職稱:?高級會計師,初級會計師,中級會計師 匯算清繳退回的所得稅,沖減所得稅費用,因是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,按未來適用法,轉(zhuǎn)為本年利潤即可。 建議按原來計提繳納的分錄做相反分錄 : 1、收到退回(注:不是稅收優(yōu)惠,是匯算清繳) 借:現(xiàn)金(或銀存) 貸:應(yīng)交稅費-所得稅(如果是財務(wù)軟件,建議涉及到損益科目的,按正常的一方做負(fù)數(shù),即做借方負(fù)數(shù)) 如果你計提的所得稅是正確的,那么到這一步就可以了。 2、如果你計提的所得稅與匯算清繳應(yīng)繳納的不符,則予以沖抵,做分錄 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:所得稅費用(如果是財務(wù)軟件,建議涉及到損益科目的,按正常的一方做負(fù)數(shù),即做借方負(fù)數(shù)) 沖所得稅費用的金額有可能與退回的金額不完全相同,注意這方面的差異 比如上年你計提了10萬,實際繳納了11萬,現(xiàn)在退回2萬,那么第一個分錄金額是2萬,第二個分錄金額則 1萬 3、將上面沖所得稅費用的金額轉(zhuǎn)入本年利潤 借:所得稅費用 貸:本年利潤 (因是財務(wù)軟件,建議做成分錄: 借:本年利潤 負(fù)數(shù) 貸:所得稅費用 負(fù)數(shù))
2020-01-06 18:15:27
你好你這個申報時候這個應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)就去我要辦稅一般退稅管理下面這個去申請
2021-06-25 17:02:40
你好,如果有企業(yè)所得稅申報義務(wù),就需要做匯算清繳申報的
2019-03-12 15:31:29
你好 電子稅務(wù)局填寫匯算表 申報?
2022-03-09 09:09:39
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