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鄭裕期

職稱： 注冊會計(jì)師

2020-04-20 10:35

嗯嗯 匯算清繳是按200萬算。

周靜 追問

2020-04-20 10:35

好的，謝謝老師

鄭裕期 解答

2020-04-20 10:36

不客氣 祝你學(xué)習(xí)愉快工作順利

周靜 追問

2020-04-20 10:45

那如果我當(dāng)年計(jì)提的壞賬是500萬，實(shí)際收回800萬，那匯算清繳的時(shí)候我是500填，剩余300萬結(jié)轉(zhuǎn)下年度，還是可以按800填呢？

鄭裕期 解答

2020-04-20 11:00

是可以按實(shí)際800填的

周靜 追問

2020-04-20 11:24

那就是匯算清繳要調(diào)增800是吧？

鄭裕期 解答

2020-04-20 11:42

你當(dāng)年需要計(jì)提的是500萬壞賬，當(dāng)年實(shí)際收回800萬，壞賬的余額增加800萬，當(dāng)年實(shí)際應(yīng)計(jì)提的壞賬是500-800=-300，會計(jì)上增加了300萬的轉(zhuǎn)回壞賬的損益，所以你稅務(wù)上的匯算清繳的時(shí)候利潤是調(diào)減300的。

周靜 追問

2020-04-20 12:01

哦哦，謝謝老師

鄭裕期 解答

2020-04-20 13:37

不客氣 祝你工作順利

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嗯嗯 匯算清繳是按200萬算。
2020-04-20 10:35:31
當(dāng)年計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候需要調(diào)增本年補(bǔ)計(jì)提的200萬
2024-08-09 17:59:29
同學(xué)您好，很高興為您解答問題，請稍后
2021-10-07 11:16:00
學(xué)員您好，在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
2022-11-15 23:25:17
21年就是納稅調(diào)減300萬哦
2022-05-10 11:56:51
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