糖糖 追問

2020-04-20 10:45

老師，我們有開專票的，政策減免那部分是普票金額

maize老師 解答

2020-04-20 10:56

專票填寫1行=2行，280填寫18行，需要自己填寫， 政策減免那部分是普票金額 開免稅？填寫其他免稅欄， 專票需要交稅

糖糖 追問

2020-04-20 11:01

普票金額1月開的是稅率，但是專管員說可以減免，大多數(shù)都是未開票收入，我應該就是按老師您說的填的呢，想著最后應交稅應該就是開的專票的那部分

maize老師 解答

2020-04-20 11:11

是的，大多數(shù)都是未開票收入普票金額1月開的是稅率 不含稅金額填寫其他免稅，專票部分是需要交稅，

糖糖 追問

2020-04-20 11:21

所以老師我是第幾行填錯了呢

maize老師 解答

2020-04-20 11:29

你的截圖看不出來，不知道，你不含稅銷售額，這個開專票多少，你開專票開3%還是1%

糖糖 追問

2020-04-20 11:43

終于把這個圖片發(fā)出來了，2/3行就是我實際開票金額，1行是我申報的不含稅總收入

maize老師 解答

2020-04-20 11:52

你的第3行是啥情況開有稅率發(fā)票。不是說免稅嗎，那這個免稅，填寫其他免稅就可以，，第一欄金額=第2行，

糖糖 追問

2020-04-20 11:54

第3行就是1月開的3個稅率的普票。但是專管員說這部分也可以免

maize老師 解答

2020-04-20 12:00

第3行就是1月開的3個稅率的普票 這個不填寫，這個填寫其他免稅就可以，，第一欄金額=第2行，

糖糖 追問

2020-04-20 14:39

老師我第一行金額改了之后，這個表的金額需要改嗎

糖糖 追問

2020-04-20 14:45

老師，聽您的修改之后應交稅費對了，但是系統(tǒng)提示關(guān)系錯誤

maize老師 解答

2020-04-20 14:58

這個是按3% 算含稅銷售額，你按這個去填寫就可以不是按你發(fā)票上面那個，

糖糖 追問

2020-04-20 15:07

是不是要把剛剛發(fā)給您的第一個表應稅行為3%征收率扣除額那里填入免征的銷售額，這樣到后面主表第一行就和第二行一樣了。

maize老師 解答

2020-04-20 15:17

第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03，與《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》第1欄“應征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”“本期數(shù)”“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”欄數(shù)據(jù)一致。  看到填表說明是這樣，那你這個第8行和主表一致，那這個7行是根據(jù)第8欄“不含稅銷售額*1.03

糖糖 追問

2020-04-20 15:24

那就是填扣除額那里就可以了

糖糖 追問

2020-04-20 15:26

老師剛剛發(fā)圖片的時候不小心把公司信息截圖上去了，這個圖片能刪除嗎

maize老師 解答

2020-04-20 15:35

已經(jīng)反饋了，這個我聯(lián)系了，叫技術(shù)刪除這個，

糖糖 追問

2020-04-20 15:36

好的，謝謝老師，感謝

maize老師 解答

2020-04-20 15:42

好，我先回復別的學員了