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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-04-20 10:56

是的
你們收到專票可以抵扣的

追問

2020-04-20 11:08

我們是銷售的期房,每期預(yù)繳的土地增值稅和城建稅是不是不需要計(jì)提進(jìn)稅金及附加,等交房做收入時(shí)一并計(jì)提,實(shí)繳稅款應(yīng)為貸方應(yīng)交稅費(fèi)沖掉之前預(yù)繳的數(shù)(借方)就可以了,對嗎??

郭老師 解答

2020-04-20 11:12

需要的
申報(bào)交了多少計(jì)提多少

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你好,第一筆分錄是簡易計(jì)稅需要繳納增值稅10,但是已經(jīng)預(yù)繳過增值稅,就是沖掉就可以了。第二筆分錄采用一般計(jì)稅方法,銷項(xiàng)稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50,不需要繳納增值稅。
2019-06-02 23:01:30
是的 你們收到專票可以抵扣的
2020-04-20 10:56:17
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是需要分兩年抵扣的,第一年60%,第二年40%
2017-04-29 09:58:51
沒有抵扣的情況下,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
2023-12-21 13:03:06
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
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