學堂用戶_ph640640 追問

2020-04-20 11:09

我們做的是借管理費，貸長期待攤費用

meizi老師 解答

2020-04-20 11:15

你好 一年的房租走預付賬款或者其他應付款做賬即可。 不用 走長期待攤費用的

學堂用戶_ph640640 追問

2020-04-20 11:20

支付10000的物業(yè)管理費和水電費 ，屬于去年10月-今年4月的，之前沒有做賬，現(xiàn)在該怎么做呢

meizi老師 解答

2020-04-20 11:25

你好   你上面不是說你做了管理費用了嗎   那你就補做  19，10-12月的  借以前年度損益調(diào)整 貸長期待攤費用  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整  。1-4月 按你實際做是借管理費，貸長期待攤費用

學堂用戶_ph640640 追問

2020-04-20 11:26

上面那個是房租，這個物業(yè)費還沒做帳呢

meizi老師 解答

2020-04-20 11:34

你好  那你就補做 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 。 1-4月按你實際做 借管理費用-物業(yè)費貸銀行存款

學堂用戶_ph640640 追問

2020-04-20 11:37

物業(yè)費不用計提嗎

meizi老師 解答

2020-04-20 11:42

你好   按月做費用  你看我上面給你寫了具體分錄的

學堂用戶_ph640640 追問

2020-04-20 12:10

物業(yè)費，每月做借管理費貸銀行存款

meizi老師 解答

2020-04-20 12:11

你好  嗯是的 如果你按月支付的話就這樣做

學堂用戶_ph640640 追問

2020-04-20 12:11

我這是一次交的

meizi老師 解答

2020-04-20 12:12

你好 那你就做 借預付賬款貸銀行存款 。 按月分攤 借 借管理費貸預付賬款

學堂用戶_ph640640 追問

2020-04-20 12:19

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-04-20 12:23

不客氣  幫到你就好