胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-20 11:22

老師，請(qǐng)問怎么做費(fèi)用？分錄是？關(guān)鍵是沒票啊

meizi老師 解答

2020-04-20 11:27

你好 沒票 按你付款單和租賃合同 以及對(duì)方收據(jù) 你做 借預(yù)付賬款貸銀行存款  按月分?jǐn)?nbsp;借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-20 11:37

老師，這個(gè)要是入賬了，沒票，到年底會(huì)被查不？主要是我們老板沒想好要不要票呢，我想知道，沒票的，入了賬，是不是到后面還得去補(bǔ)稅補(bǔ)票？公司沒經(jīng)營(yíng)地也不行吧？謝謝老師，請(qǐng)盡快回復(fù)謝謝

meizi老師 解答

2020-04-20 11:41

你好 你匯算調(diào)增了繳納了企業(yè)所得稅 就可以了。 實(shí)際中是可以的 不會(huì)被查

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-20 11:49

老師，不好意思，我還有個(gè)問題，是這樣，那個(gè)物業(yè)費(fèi)，我們已經(jīng)交了，物業(yè)也沒說是幾月到幾月，可能是今年一年的，主要是申請(qǐng)開票了，但票還沒開出來，去年11年就交費(fèi)了，預(yù)計(jì)這個(gè)月底開出來票，那我是等月開出來入賬還是？

meizi老師 解答

2020-04-20 11:53

你好    按月暫估費(fèi)用 。  到時(shí)發(fā)票來附憑證后面 如果沒差異的話

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-20 11:58

老師，是管理費(fèi)用下面再設(shè)一個(gè)暫估費(fèi)用么？

meizi老師 解答

2020-04-20 12:09

嗯 可以的。如果你們經(jīng)常發(fā)生的話   可以設(shè)置一個(gè)暫估 ?；蛘吣阒苯佑?jì)入對(duì)應(yīng)明細(xì)科目即可

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-20 12:14

老師，我這是一般納稅人，每個(gè)月一報(bào)增值，一個(gè)季度一報(bào)所得，這個(gè)票是一年的物業(yè)費(fèi)，我收到票的時(shí)候，一次計(jì)入？沖完預(yù)付？幫我看下怎么做分錄合理呢，非常感謝

meizi老師 解答

2020-04-20 12:17

你好  按月來暫估 。你季報(bào)企業(yè)所得稅。  先暫估 這樣可以沖利潤(rùn) 少繳納企業(yè)所得稅  。

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-20 12:21

老師，這個(gè)票這個(gè)月就是4月能拿回來。我是想問，我一次在4月計(jì)入可以不？還是必須分月？要是分月，我是把這個(gè)發(fā)票就附在取得這個(gè)月？

meizi老師 解答

2020-04-20 12:24

你好 按月暫估  你應(yīng)該知道權(quán)責(zé)發(fā)生制來做賬的 這是要求。   是的   到時(shí)發(fā)票附對(duì)應(yīng)的月份后。    其他沒發(fā)票的月份用復(fù)印件  發(fā)票做附件

胖妞的泰坦尼克號(hào) 追問

2020-04-20 12:31

老師，想問一下，要是之前的代理會(huì)計(jì)第一季度沒給他做這個(gè)，因?yàn)槔习鍥]和他說，也沒有給票，那我這個(gè)月能不能把第一季度的補(bǔ)記上？我這票交的都是一年的……可以嗎老師？謝謝老師的詳細(xì)講解

meizi老師 解答

2020-04-20 12:36

你好 1. 是的  如果確實(shí)沒做  這個(gè)是企業(yè)發(fā)生的費(fèi)用支出 。你可以補(bǔ)做的