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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 13:46

你好，如果是購(gòu)進(jìn)材料取得進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，是這樣做分錄的
你是指計(jì)提什么怎么做？

 追問(wèn)

2020-04-20 13:47

結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)需要計(jì)提嗎
是不是增值稅銷項(xiàng)需要計(jì)提
這個(gè)計(jì)提要怎么做。

鄒老師 解答

2020-04-20 13:48

你好，月末需要根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
假如銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2022-04-27 10:48:59
您好！借：原材料 買價(jià) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2017-04-11 11:18:02
老師上面是您回復(fù)的我的上面的問(wèn)題，我不明白。負(fù)數(shù)發(fā)票按照您說(shuō)的第一步這么做憑證嗎？怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
都可以的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
2019-12-04 16:31:19
是的。就這樣就可以了。
2018-11-20 15:46:33
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