朝歌晚酒 追問

2020-04-20 14:49

額，我現(xiàn)在是19年利潤是虧的，但是交了有3萬，現(xiàn)在2020年第一季度如果需要繳所得稅，那這個三萬可以抵所得稅嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 14:50

可以抵減的哈，這是可以的

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 14:51

那匯算清繳的時候我不要退稅，這個抵繳請問在哪里填寫呢，我并沒有看見

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 14:53

不要退稅？你就直接是填寫在預(yù)交欄里面，你最后 的余額是欠的應(yīng)交稅費是負數(shù)。

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 14:55

我現(xiàn)在說的是匯算清繳，第一季度需要繳納的那個暫時不說，匯算清繳時可以填寫抵繳嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:03

可以的，匯算清繳就是用你一年預(yù)交的總金額來進行抵減的

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 15:10

那我沒明白這個抵減該填在哪個表上

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:15

你直接是A類這個主表體現(xiàn)就是的

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 15:17

主表體現(xiàn)，那不是說申請抵繳嗎？主表現(xiàn)在就是我按照損益表填的，利潤是負數(shù)，其他的我還沒填呢。其他的不都是納稅調(diào)整之類的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:17

你如果只是預(yù)交抵只是在主表體現(xiàn)，你要調(diào)整其他的你正常填寫就是

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 15:19

額，那這個抵繳就是直接放這，等2020年后面要交所得稅時直接填已預(yù)繳款，你是這個意思嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:20

是這個意思的，同學(xué)

朝歌晚酒 追問

2020-04-20 15:21

額，匯算清繳直接負數(shù)提交，那這個虧損的還可以再季度預(yù)交時候彌補虧損是吧？

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:24

是的，你季度申報的時候，會有一欄名稱 叫做以前年度 虧損彌補，你直接在那里就可體現(xiàn)的