積極的小海豚 追問

2020-04-20 15:14

但是這個是跨年度的，可以按回應(yīng)付職工薪酬來沖減嗎，能不能通過以前年度損益調(diào)整來沖減？

玲老師 解答

2020-04-20 15:22

你好  沖計提 時成本費用用 以前年度損益調(diào)整來沖

積極的小海豚 追問

2020-04-20 15:35

因為我們做賬時沒有通過應(yīng)付職工薪酬這個科目，而是直接用管理費用來核算的

玲老師 解答

2020-04-20 15:45

那 就是沖原來的分錄 ， 損益 科目 以前年度損益調(diào)整來沖

積極的小海豚 追問

2020-04-20 15:50

我可不可以這樣做：
借：銀行存款
   貸：以前年度損益調(diào)整
          其它應(yīng)付款

借：以前年度損益調(diào)整
    貸：利潤分配—未分配利潤

借：其他應(yīng)付款
   貸：現(xiàn)金

玲老師 解答

2020-04-20 15:57

你好 ，是的可以這樣做的