商務(wù)小楊 追問

2020-04-20 15:16

后面去加油就沒有發(fā)票了

meizi老師 解答

2020-04-20 15:25

你好  用加油小票     就是有一個(gè)小票加油的單子拿來做賬

商務(wù)小楊 追問

2020-04-20 16:44

好呢，老師，然后我們有一張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，可是后面發(fā)票丟了，給我們開發(fā)票的那家也注銷了，那這個(gè)發(fā)票要怎么處理

meizi老師 解答

2020-04-20 16:47

你好  那你就要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理的  借管理費(fèi)用-加油費(fèi)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

商務(wù)小楊 追問

2020-04-20 16:55

不是加油費(fèi)，是進(jìn)貨的發(fā)票，去年的了，先入賬了，結(jié)果發(fā)票找不著了

meizi老師 解答

2020-04-20 17:00

你好    你可以用記賬聯(lián)的復(fù)印件來做賬的   來稅前扣除

商務(wù)小楊 追問

2020-04-20 17:03

已經(jīng)找不到那家公司了

meizi老師 解答

2020-04-20 17:07

你好  那你就踢出來  匯算調(diào)增處理即可

商務(wù)小楊 追問

2020-04-20 18:10

麻煩老師能不能說哈具體呢操作步驟

meizi老師 解答

2020-04-20 18:13

你好 這個(gè)就是步驟   1. 就是你按實(shí)際做進(jìn)貨的分錄    2. 如果你發(fā)票丟失了 也找不到對(duì)方了。 就匯算調(diào)整 。 分錄不變   到時(shí)匯算填寫納稅調(diào)整表 調(diào)增應(yīng)納稅所得額繳納企業(yè)所得稅即可

商務(wù)小楊 追問

2020-04-20 18:14

就是假如當(dāng)時(shí)抵扣了10000，現(xiàn)在把這10000調(diào)增回來么

meizi老師 解答

2020-04-20 18:16

你好 1.      正常的話 你抵扣了 你自己發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失 可以找銷售方要記賬聯(lián)復(fù)印件都可以抵扣的  2. 如果現(xiàn)在對(duì)方找不到了。 就無法抵扣 你要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅      然后增加你的庫存商品成本  匯算調(diào)整