2320885989 追問

2020-04-20 15:26

但是事務(wù)所那邊報(bào)告的費(fèi)用沒有調(diào)整，只是匯繳報(bào)告費(fèi)用調(diào)增了，這種是要怎么處理嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:28

你這審計(jì)的時(shí)候也是會(huì)要求調(diào)整的啊。
你的意思是審計(jì)也沒要求調(diào)整？

2320885989 追問

2020-04-20 15:34

對吖，審計(jì)報(bào)告是期末未分配利潤和我前面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)一樣，沒有改，費(fèi)用沒有調(diào)增，所以我覺得有點(diǎn)奇怪，那賬務(wù)上我調(diào)增以前年度損益調(diào)整的話，期初數(shù)也不對。但是之前有老師說報(bào)告只能按照賬務(wù)來出，但我不理解，那我費(fèi)用實(shí)際應(yīng)該是調(diào)增的吖

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:37

原則上你這個(gè)沖紅，你賬上就是要做調(diào)整，那你相關(guān)的報(bào)表，審計(jì)匯算也好都是要調(diào)整的

2320885989 追問

2020-04-20 15:43

但是不是不能改賬么，他當(dāng)時(shí)沒有說改賬，所以報(bào)告也沒有改，那我現(xiàn)在補(bǔ)做這次分錄。實(shí)際上應(yīng)該怎么補(bǔ)救嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 15:50

你這不是改賬，你這沖紅，是屬于新事項(xiàng) 啊。

2320885989 追問

2020-04-20 16:08

就是要在報(bào)告上做重大事項(xiàng)說明嗎？那應(yīng)該怎么做嗎？補(bǔ)做一筆借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款。然后我還要怎么處理嗎？新事項(xiàng)要怎么做？

陳詩晗老師 解答

2020-04-20 16:13

就是說你這是之前開的發(fā)票，現(xiàn)在沖紅，是現(xiàn)在新發(fā)生的事項(xiàng)，不是讓你去更改之前的賬。在沖紅時(shí)根據(jù)紅字發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄處理。就可以了的。