橙橙子西丶 追問

2020-04-20 15:47

沒有，只是發(fā)一份車輛一個(gè)月使用油的

表格過來

郭老師 解答

2020-04-20 15:52

你們有存庫(kù)存嗎？如果沒有的話，直接做成本。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 15:52

沒有庫(kù)存

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 15:52

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款  對(duì)嗎

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 15:53

不需要做原材料入庫(kù)對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-04-20 15:56

你好，如果你當(dāng)月確認(rèn)了收入，直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，如果沒有確認(rèn)的話，做做勞務(wù)成本。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 16:02

他們還欠我們運(yùn)費(fèi)收入

郭老師 解答

2020-04-20 16:06

應(yīng)收賬款里面體現(xiàn)的

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 17:37

那么使用油就是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款咯，對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-04-20 17:40

你好，可以的，也可以做應(yīng)收賬款
你用一個(gè)客戶一個(gè)往來科目就行。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 17:42

那么使用油就是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)付款咯，對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-04-20 17:46

其他應(yīng)付款你是和總公司的往來嗎？是的話和前面的應(yīng)收賬款選擇用一個(gè)。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 17:46

？？？？不明白

郭老師 解答

2020-04-20 17:50

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款/總公司
借應(yīng)收賬款-總公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
一個(gè)往來的客戶總公司用一個(gè)往來科目要么都用其他應(yīng)付款，要么都用應(yīng)收賬款。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 17:53

那么，如果有油庫(kù)呢？怎么做分錄

郭老師 解答

2020-04-20 17:57

借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款。

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 17:58

不是借原材料，貸其他應(yīng)付款嗎

郭老師 解答

2020-04-20 18:04

需要回來加工嗎
不加工做庫(kù)存商品

橙橙子西丶 追問

2020-04-20 18:15

不加工，給車輛使用的

郭老師 解答

2020-04-20 18:16

就直接做庫(kù)存商品。