韓亞莉 追問(wèn)

2020-04-20 16:32

我們有一個(gè)扣除費(fèi)用沒(méi)發(fā)票要做納稅調(diào)增，年報(bào)中的利潤(rùn)表不管嗎

鄒老師 解答

2020-04-20 16:35

你好，扣除費(fèi)用沒(méi)發(fā)票，會(huì)計(jì)上是據(jù)實(shí)入賬
稅法與會(huì)計(jì)的差異做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理，不需要去調(diào)整之前報(bào)表數(shù)據(jù)的

韓亞莉 追問(wèn)

2020-04-20 16:37

老師我是這樣理解的，每個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)填寫，年度匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表也是按照財(cái)務(wù)軟件12月份的數(shù)字填寫，是嗎

鄒老師 解答

2020-04-20 16:39

你好，是的，是這樣的