采購的原材料，款已付，但是無法取得發(fā)票，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

答： 您好，先暫估入賬 借：原材料-暫估 貸：銀行存款

原材料暫估和取得發(fā)票后的賬務(wù)處理怎么做啊？

答： 進(jìn)項稅不暫估入賬，會計分錄為： 1、暫估入庫時： 借：原材料——暫估 貸：應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后： ①先進(jìn)行沖銷： 借：原材料——暫估（紅字） 貸：應(yīng)付賬款——暫估（紅字） ②再按發(fā)票入賬： 借：原材料 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

因為原材料發(fā)票沒有回來，一直暫估，生產(chǎn)領(lǐng)料也暫估，現(xiàn)在發(fā)票回來之后，怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢？

答： 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的 暫估金額跟發(fā)票金額有差異么