云南喵喵 追問

2020-04-20 19:53

是可以扣除。我是說填彌補(bǔ)虧損的金額那個表

鄒老師 解答

2020-04-20 19:59

你好，填彌補(bǔ)虧損的金額是根據(jù)當(dāng)年的應(yīng)納稅所得額以及之前年度虧損情況，才可以知道該如何填寫的

云南喵喵 追問

2020-04-20 20:17

老師你看一下本來是虧損的。但是填了折舊金額后就變成這樣的了

鄒老師 解答

2020-04-20 20:19

你好，你是把折舊金額做納稅調(diào)增處理了嗎？

云南喵喵 追問

2020-04-20 20:21

我的A10500納稅調(diào)整明細(xì)表是這樣的。是不是填錯了

云南喵喵 追問

2020-04-20 20:23

我的這個資產(chǎn)折舊表是不是填錯了！

鄒老師 解答

2020-04-20 20:26

你好，你還需要在稅收金額欄次的計稅基礎(chǔ)，本年稅收累計折舊，總的稅收折舊額欄次做相應(yīng)數(shù)據(jù)填寫才是的 
（見圖）

云南喵喵 追問

2020-04-20 20:30

數(shù)據(jù)是全年的累計折舊金額嗎？

鄒老師 解答

2020-04-20 20:32

你好，稅收折舊額是填寫本年累計折舊金額，稅收折舊額后一列是填寫從一開始到當(dāng)年截止總的折舊金額

云南喵喵 追問

2020-04-20 20:35

都是今年才有的折舊金額。所以填的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的吧？老師

鄒老師 解答

2020-04-20 20:36

你好，當(dāng)年增加的固定資產(chǎn)，那當(dāng)年折舊與累計折舊的賬載金額，稅收金額應(yīng)當(dāng)是一致的

云南喵喵 追問

2020-04-20 20:38

老師稅收折舊金額后面填不了啊？你是不是說錯了

鄒老師 解答

2020-04-20 20:41

你好，你需要把這兩個地方（見圖片紅箭頭指向的地方）的數(shù)據(jù)按賬載金額一樣填寫上去的
你填寫的時候提示什么原因無法填寫呢？

云南喵喵 追問

2020-04-20 20:43

老師這樣對了嗎？

鄒老師 解答

2020-04-20 20:45

你好，是的，現(xiàn)在是正確的

云南喵喵 追問

2020-04-20 20:51

所以現(xiàn)在老師我的這個申報表才是正確的吧？

鄒老師 解答

2020-04-20 20:52

你好，如果沒有其他調(diào)整事項，就是這樣是正確的

云南喵喵 追問

2020-04-20 20:53

好的。感謝老師！

鄒老師 解答

2020-04-20 20:55

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝