唯卷做伴 追問

2020-04-21 09:07

彌補(bǔ)以零申報(bào)的話就要上企業(yè)所得稅，如果帶進(jìn)數(shù)據(jù)的話是不需要交企業(yè)所得稅的，這樣有沒有什么問題風(fēng)險(xiǎn)？

maize老師 解答

2020-04-21 09:12

那個(gè)不能修改？因?yàn)檫€沒做匯算清繳帶不出數(shù)據(jù)， 你不是沒有嗎，那這個(gè)是沒有數(shù)據(jù)，第2季度，會(huì)自動(dòng)出來彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)，這個(gè)你做完匯算清繳會(huì)自動(dòng)取數(shù)，這個(gè)正常的沒有風(fēng)險(xiǎn)

唯卷做伴 追問

2020-04-21 09:21

以前虧損較多，今年應(yīng)該都彌補(bǔ)不完，一季度交的企業(yè)所得稅就留抵嗎？

maize老師 解答

2020-04-21 09:29

不想交，那可以賬上先做虧損這個(gè)，實(shí)務(wù)中一般是這么處理的，一季度交的企業(yè)所得稅就留抵 是的，不過這樣比較虧，看部分學(xué)員反饋這個(gè)最后多交稅，匯算清繳申請(qǐng)退稅，部分地區(qū)是會(huì)查賬，到時(shí)候找出問題補(bǔ)交更多了，實(shí)務(wù)中一般是賬上先做虧損，