憤怒的大叔 追問

2020-04-21 09:27

憤怒的大叔 追問

2020-04-21 09:27

不含稅銷售額、差額是對(duì)的，因?yàn)殇N項(xiàng)稅額不對(duì)導(dǎo)致11列的價(jià)稅合計(jì)錯(cuò)了，導(dǎo)致扣除后的含稅銷售額是錯(cuò)的

憤怒的大叔 追問

2020-04-21 09:30

我實(shí)際差額專票稅額是770.15，差額普票稅額是3990，我要修改的時(shí)候他提示我修改范圍不能超過500

樸老師 解答

2020-04-21 09:40

申報(bào)要求在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）》中，按增值稅普通發(fā)票開具的金額、稅額填報(bào)第5行第三列“銷售額”、第四列“銷項(xiàng)稅額”；將金融商品買入價(jià)填入第5行第十二列“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”。