霞霞 追問

2020-04-21 09:15

請(qǐng)問老減免表里填哪欄

霞霞 追問

2020-04-21 09:15

老

霞霞 追問

2020-04-21 09:16

請(qǐng)問老師

郭老師 解答

2020-04-21 09:17

減免項(xiàng)目，你找大類，第一個(gè)。本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。

霞霞 追問

2020-04-21 09:36

老師，我沒填正確，提示錯(cuò)

郭老師 解答

2020-04-21 09:40

你好，截圖你的報(bào)表看一下。

霞霞 追問

2020-04-21 09:43

霞霞 追問

2020-04-21 09:45

郭老師 解答

2020-04-21 09:47

沒有選擇減免性質(zhì)。

郭老師 解答

2020-04-21 09:48

你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？

霞霞 追問

2020-04-21 09:59

老師，麻煩幫我看下報(bào)表，哪里填錯(cuò)

郭老師 解答

2020-04-21 10:03

第二個(gè)表格沒有選擇減免性質(zhì)，第二個(gè)我問你的你一直都沒有回復(fù)，你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票。

霞霞 追問

2020-04-21 10:06

謝謝老師提醒，現(xiàn)己填寫正確了，申報(bào)成功

郭老師 解答

2020-04-21 10:07

不用客氣的。

霞霞 追問

2020-04-21 10:20

請(qǐng)問老師，這個(gè)銷售收入做會(huì)計(jì)分錄
借：應(yīng)收帳款(現(xiàn)金)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：營(yíng)業(yè)外收入(免交的應(yīng)納稅額)
是對(duì)的

霞霞 追問

2020-04-21 10:20

是對(duì)的嗎

郭老師 解答

2020-04-21 10:28

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。

霞霞 追問

2020-04-21 10:30

好的，謝

郭老師 解答

2020-04-21 10:34

不用客氣的。