楠楠 追問

2020-04-21 10:52

到現(xiàn)在為止，一直就是去年9月份給我們開的60萬的發(fā)票，再沒開票，去年9月份就裝修完了，我去年9月份做的分錄是：  
借：長期待攤費(fèi)用—裝修費(fèi)     100萬   
       貸：應(yīng)付賬款                            70萬  

今年1月份這40萬是打給對方個人賬戶的，我不知道怎么做賬

QQ老師 解答

2020-04-21 11:05

你好！有合同嗎？可以證明業(yè)務(wù)真實性的其他單據(jù)

楠楠 追問

2020-04-21 11:11

有合同  合同金額寫著是100萬

QQ老師 解答

2020-04-21 11:46

你好！實際金額超過合同金額了嗎？

楠楠 追問

2020-04-21 11:52

沒有超過，如果超過的話會怎么樣呢

QQ老師 解答

2020-04-21 12:01

你好！超過需要補(bǔ)簽合同

楠楠 追問

2020-04-21 12:08

如果沒超過的話，是不是這40萬打到對方個人銀行卡里也可以  因為有合同  也可以正常做賬是嗎

QQ老師 解答

2020-04-21 14:35

你好！最好是對公專帳，否則三流不一致