楠楠 追問(wèn)

2020-04-21 10:52

到現(xiàn)在為止，一直就是去年9月份給我們開的60萬(wàn)的發(fā)票，再?zèng)]開票，去年9月份就裝修完了，我去年9月份做的分錄是：  
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—裝修費(fèi)     100萬(wàn)   
       貸：應(yīng)付賬款                            70萬(wàn)  

今年1月份這40萬(wàn)是打給對(duì)方個(gè)人賬戶的，我不知道怎么做賬

QQ老師 解答

2020-04-21 11:05

你好！有合同嗎？可以證明業(yè)務(wù)真實(shí)性的其他單據(jù)

楠楠 追問(wèn)

2020-04-21 11:11

有合同  合同金額寫著是100萬(wàn)

QQ老師 解答

2020-04-21 11:46

你好！實(shí)際金額超過(guò)合同金額了嗎？

楠楠 追問(wèn)

2020-04-21 11:52

沒(méi)有超過(guò)，如果超過(guò)的話會(huì)怎么樣呢

QQ老師 解答

2020-04-21 12:01

你好！超過(guò)需要補(bǔ)簽合同

楠楠 追問(wèn)

2020-04-21 12:08

如果沒(méi)超過(guò)的話，是不是這40萬(wàn)打到對(duì)方個(gè)人銀行卡里也可以  因?yàn)橛泻贤?nbsp; 也可以正常做賬是嗎

QQ老師 解答

2020-04-21 14:35

你好！最好是對(duì)公專帳，否則三流不一致