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老師，問(wèn)下，為什么有的旅行社同意客戶開(kāi)全額增值稅專票。拿不回來(lái)專票有影響嗎
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于2016-05-20 15:15 發(fā)布 ??1110次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-05-20 15:16
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旅游公司一般納稅人，實(shí)行差額征稅，開(kāi)了增值稅專票，同時(shí)收到一張其他旅行社開(kāi)出的全額征稅專票，可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣么？可以選擇抵扣部分稅額么？
老師你好，小規(guī)模旅行社公司按差額征稅，如稅務(wù)局代開(kāi)3%的專票這個(gè)按正常算收入還是要繳納全額專票的增值稅
老師，我是旅行社差額征稅的，9月份我去國(guó)稅代開(kāi)了增值稅專用發(fā)票，這部分稅款已經(jīng)按收入全額交了，那我算增值稅的時(shí)候要怎么算的？專票部分，不能抵了嗎？
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