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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-21 14:57

忽略就可以
四舍五入的差異

Lili 追問

2020-04-21 15:28

老師那我報稅用手動調(diào)一下嗎?這樣跟賬上不一致。

郭老師 解答

2020-04-21 15:35

不用
四舍五入的可以忽略

Lili 追問

2020-04-21 15:43

老師,那我昨天問您的問題也正好是您這邊回答的,賬上19年企業(yè)所得稅16210.04,報稅系統(tǒng)企業(yè)所得稅差16210.05,這也估計是四五入的事,也用調(diào)嗎?

郭老師 解答

2020-04-21 15:47

不調(diào)整你賬上補計提不就行啦。

Lili 追問

2020-04-21 16:06

謝謝老師,那我現(xiàn)在銷項稅這個賬上也不用調(diào)整是嗎?

郭老師 解答

2020-04-21 16:09

不用調(diào)整到最后差額計營業(yè)外收支就行。

Lili 追問

2020-04-21 16:19

老師那我這個社保用不用調(diào)整。

郭老師 解答

2020-04-21 16:20

你月末的結(jié)轉(zhuǎn)損益,你的管理費用也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。

Lili 追問

2020-04-21 16:38

老師這是我月做的社保,因為3月社保退費了,我也做了分錄,醫(yī)遼保險那下調(diào)了交費比例差187.54,這之間的差額怎么做分錄。我結(jié)轉(zhuǎn)損益也是負(fù)數(shù)。是不是哪個分錄不正確。

郭老師 解答

2020-04-21 16:50

你好,社保的你重新提問吧。

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相關(guān)問題討論
忽略就可以 四舍五入的差異
2020-04-21 14:57:11
把開票中數(shù)據(jù)對一下,要取實際銷售金額。還有注意有沒有代開金額,既然提示不對,就肯定不對的
2019-04-12 17:55:56
如果操作沒有問題,可以去大廳咨詢一下
2017-07-05 18:56:32
一般是不會有差異的 你們沒有開票的收入你要填寫申報
2020-02-23 21:35:09
不用單獨做,標(biāo)記出來就可以。
2020-01-10 14:37:28
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