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maize老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-04-21 16:57

醫(yī)保還需要減半繳納，沒有這個(gè)全額減免，你這個(gè)減半交，那不沖掉就可以，你只沖掉，多計(jì)提 就可以，

Lili 追問

2020-04-22 08:23

老師是我現(xiàn)在不需要做分錄處理嗎？退回來的已經(jīng)做分錄了

maize老師 解答

2020-04-22 08:27

是的，你不需要再做別的分錄了

Lili 追問

2020-04-22 08:49

老師醫(yī)遼保險(xiǎn)那下調(diào)了交費(fèi)比例差異187.54也不需要做嗎？

maize老師 解答

2020-04-22 08:57

不需要，你這個(gè)醫(yī)療還需要交一半，那這個(gè)沒有退不是交給社保局嗎，交就不需要沖掉，只有退回才沖掉，交還是你們費(fèi)用

Lili 追問

2020-04-22 10:25

老師我們是2月的社保公司承擔(dān)的部分給退回來了，就是我上邊做的分錄，好像2月醫(yī)遼降比例了，差了100多。這些都不需要調(diào)整嗎?

maize老師 解答

2020-04-22 10:30

不需要，你退回多少就沖掉多少就可以，

Lili 追問

2020-04-22 13:38

謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-22 13:42

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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醫(yī)保還需要減半繳納，沒有這個(gè)全額減免，你這個(gè)減半交，那不沖掉就可以，你只沖掉，多計(jì)提 就可以，
2020-04-21 16:57:12
你好 1. 計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 看下這個(gè) 你先理解下 不懂在問
2019-07-29 13:08:49
借；管理費(fèi)用等科目 其他應(yīng)收款 貸；應(yīng)付職工薪酬
2016-12-09 10:59:48
沖回你之前繳納社保和計(jì)提社保就可以。
2019-01-04 13:52:09
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2019-12-19 10:08:10
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