草根 追問

2020-04-21 17:22

已經(jīng)正常結(jié)轉(zhuǎn)了，就是科目余額表上管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)沒有變化，這樣沒關(guān)系是嗎？

郭老師 解答

2020-04-21 17:23

都是零了吧，你看的是余額吧，你看發(fā)生額。

草根 追問

2020-04-21 17:24

填財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，是用正數(shù)的管理費(fèi)用加上負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用才得出正確的本年利潤數(shù)據(jù)

草根 追問

2020-04-21 17:26

對(duì)，我看的是發(fā)生額，沒有變化，沖銷沒有影響到

郭老師 解答

2020-04-21 17:27

那你現(xiàn)在看一下你管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)發(fā)生額，還是貸方發(fā)生額。

草根 追問

2020-04-21 17:33

結(jié)轉(zhuǎn)后是貸方紅字發(fā)生額

草根 追問

2020-04-21 17:34

但是科目余額表里管理費(fèi)用沒有減少

郭老師 解答

2020-04-21 17:37

舉個(gè)例子
發(fā)生額10，20，-5
你的本期發(fā)生額25

郭老師 解答

2020-04-21 17:37

看一下是不是應(yīng)該是這樣的。

草根 追問

2020-04-21 17:40

不是，科目余額表管理費(fèi)本期發(fā)生額是30，不過利潤表的數(shù)據(jù)就是25

郭老師 解答

2020-04-21 17:44

科目余額表忽略吧
利潤表對(duì)就行

草根 追問

2020-04-21 17:49

利潤表對(duì)，但是這樣不影響嗎？

郭老師 解答

2020-04-21 17:55

你好，報(bào)表是不影響，沒事