開(kāi)過(guò)的發(fā)票合同未實(shí)施對(duì)方已抵扣是紅沖好呢？是否可提壞帳

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 19:47

你好你們業(yè)務(wù)取消了你要紅沖如果取消了就要開(kāi)紅字信息表紅沖處理的不是做壞賬

金玲子追問(wèn)

2020-04-21 19:49

2018年曾經(jīng)給一家上海公司開(kāi)過(guò)一張十萬(wàn)發(fā)票后來(lái)因故未能真正實(shí)施合同，現(xiàn)對(duì)方發(fā)票已抵扣，時(shí)間長(zhǎng)了也無(wú)法開(kāi)紅字聯(lián)。對(duì)方現(xiàn)在愿意把相關(guān)的稅款以預(yù)付款名義付給公司，剩下的作為壞帳處理。這樣可否？

meizi老師解答

2020-04-21 19:58

你好如果是這樣的話去稅局申請(qǐng)紅字信息表。你們沒(méi)有合同實(shí)際業(yè)務(wù) 就要紅沖處理的。不能這樣

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老師，您好！我公司股東分紅，除了分紅協(xié)議還需要準(zhǔn)備問(wèn)

有分紅協(xié)議即可，若是分紅給個(gè)人股東，還需要代扣代繳個(gè)稅答
老師好，發(fā)票是我公司開(kāi)給一個(gè)公司，收款對(duì)方直接私問(wèn)

直接做銀行存款就行，不需要另外處理答
技術(shù)服務(wù)發(fā)票可不可以給咨詢公司做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票問(wèn)

可以給咨詢公司做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。答
請(qǐng)問(wèn)孵鱔魚苗的農(nóng)業(yè)公司屬于免稅嗎問(wèn)

是的，免增值稅和所得稅答
發(fā)票來(lái)源為增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)，是不是代表對(duì)方開(kāi) 問(wèn)

不一定的，只是說(shuō)明是該系統(tǒng)開(kāi)具的發(fā)票答

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