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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-04-21 20:25

你好,是多計(jì)提了還是少計(jì)提了呢?
如果 是多計(jì)提了,就沖銷
如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提

懶貓 追問

2020-04-21 20:28

好的,還想咨詢下老師,我們公司,個人部分社保和公積金全部由單位承擔(dān)的,那這樣的話,賬務(wù)處理上我們應(yīng)該怎么做。

鄒老師 解答

2020-04-21 20:29

你好,這樣做計(jì)提,支付分錄 
借;管理費(fèi)用等科目   ,       貸;應(yīng)付職工薪酬—社保,公積金
借;應(yīng)付職工薪酬—社保,公積金 ,     貸;銀行存款等科目

懶貓 追問

2020-04-21 20:30

那就是全部管理費(fèi)用,不用管個人的部分,那個繳納的那部分要并入個人收入嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 20:33

你好,是的
單位替?zhèn)€人繳納的部門,需要并入個人所得計(jì)算繳納個人所得稅的

懶貓 追問

2020-04-21 20:36

那就是計(jì)提工資的時候這部分就做進(jìn)去唄。比如正常發(fā)放3000元工資就要加上個人部分繳納的比如500那就計(jì)提3500工資對嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 20:37

你好,是的,是這個意思

懶貓 追問

2020-04-21 20:38

在問一個老師o(^o^)o,銷售費(fèi)用可以在匯算清繳的時候扣除嗎

鄒老師 解答

2020-04-21 20:41

你好,需要看具體是什么銷售費(fèi)用
比如廣告費(fèi)就有扣除限額

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