︶淡淡婲稥╮ 追問

2020-04-21 20:37

老師，2月開收購發(fā)票,3月才開的銷售發(fā)票，所以現(xiàn)在是申報3月的增值稅，申請投入產(chǎn)出法計算進項扣除的，由于申請核定進項扣除在開銷售發(fā)票之后，所以這個月的增值稅申報表沒有投入產(chǎn)出法計算進項稅額的表填寫。

︶淡淡婲稥╮ 追問

2020-04-21 20:38

所以我這個月的增值稅還怎么申報，進項稅額怎么填寫，是填附表二的農產(chǎn)品收購發(fā)票金額嗎？還是？

文老師 解答

2020-04-21 20:50

您好，您就填收購發(fā)票金額試試

︶淡淡婲稥╮ 追問

2020-04-21 21:02

像這樣，還沒核定進項扣除，就開的銷售發(fā)票，有什么影響嗎？

文老師 解答

2020-04-21 21:06

我覺得有可能不能抵扣，不過您最好和您稅務局確認一下

︶淡淡婲稥╮ 追問

2020-04-21 21:17

老師，不要嚇/:@x 我，24萬的稅。不能抵扣，我的天我要死啦

文老師 解答

2020-04-21 21:25

所以讓您和你們稅務局核實一下的

︶淡淡婲稥╮ 追問

2020-04-21 21:31

嗯嗯，好的，謝謝老師！

文老師 解答

2020-04-21 21:47

不客氣，這是我們的職責所在