老師，我金蝶里面應(yīng)收賬款的公式=應(yīng)收賬款+預(yù)收賬款。對嗎？我不太理解這個邏輯，求老師解答。

答： 你好 對的 應(yīng)收賬款的公式=應(yīng)收賬款明細科目借方余額?預(yù)收賬款明細科目借方余額

請在財務(wù)人員很少的中小企業(yè)就職，用的是金蝶云進銷存的老師的來回答，沒有做過的不要搶答。它的邏輯是發(fā)貨就形成應(yīng)收賬款，收到款就對應(yīng)核銷但是與我們確認應(yīng)收賬款的邏輯不一樣，我們需要對賬開票才算應(yīng)收賬款，這導(dǎo)致與客戶的應(yīng)收賬款對不上，如果這個模塊用好了，總賬模塊就不需要單獨設(shè)置應(yīng)收賬款項目核算明細就省事些，你們在中小企業(yè)有沒有碰到這樣的問題？怎么解決？？

答： 你好，我們是這么操作的，銷售單據(jù)生成應(yīng)收，這個應(yīng)該是實際的不管開票還是不開票的，開票的操作我們是在總賬模塊先正常記上開票的分錄，然后再做一個同樣的沖銷分錄，這個沖銷就是沖銷的之前未開票的。你思考下是不是可以

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

借不是應(yīng)該選擇“其他應(yīng)收款”嗎？可是答案選擇“應(yīng)收賬款”我不能理解，求老師解答謝謝

答： 哈哈，他是把銷售材料計入其他業(yè)務(wù)收入，那么對應(yīng)就是其他應(yīng)收款。其實，實務(wù)中都是按應(yīng)收賬款做的賬