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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-04-22 09:44

你好,同學(xué)。
你這個要不要支付,不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。注銷時

原點..... 追問

2020-04-22 09:48

這個具體原因不清楚了,應(yīng)該是之前過賬開的票,沒有走對公支付,現(xiàn)在稅務(wù)局要解釋,就是不想轉(zhuǎn)營業(yè)外收入才想怎么解釋合理

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 09:58

提前支付給客戶,沒有進票的部分,如實說明,然后要調(diào)增納稅 處理的。

原點..... 追問

2020-04-22 11:18

這個就是已經(jīng)注銷中了,沒有更改這些數(shù)據(jù),稅務(wù)局科長說的這些問題,現(xiàn)在就需要合理解釋,如果說是法人自己支付的忘記入賬了這個轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付法人下面,這樣處理會有哪些風(fēng)險

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 11:22

你這里存在的風(fēng)險就是補稅,你這本就是要注銷的,企業(yè)主體要不存在了,你這些要調(diào)整補稅。

原點..... 追問

2020-04-22 13:06

稅務(wù)局那邊也沒說讓我們補稅啊,那邊就說合理解釋

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:07

你這是注銷,同學(xué)。
你注銷的時候你這相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付這部分是要調(diào)整的。
你這給不出個所以然的解釋,就會要求調(diào)整,補稅。

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相關(guān)問題討論
你好,有可能被稅局檢查 如查到了,需要這樣做分錄,借;應(yīng)付賬款,貸;營業(yè)外收入 需要計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅
2020-06-23 09:00:50
你好,同學(xué)。 你這個要不要支付,不支付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。注銷時
2020-04-22 09:44:22
如果金額較小,稅務(wù)局不會查這個的 你們把票據(jù)丟失的原因?qū)懸幌?,讓相關(guān)當(dāng)事人確認,然后就可以轉(zhuǎn)為你們的成本或者費用了
2019-10-23 09:13:29
可以的,確認該人的應(yīng)付賬款
2018-09-18 15:56:39
你好,這個是你們提前收到的,表示預(yù)收賬款。
2020-07-29 18:47:22
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