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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-22 09:44

你好,同學(xué)。
你這個(gè)要不要支付,不支付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。注銷(xiāo)時(shí)

原點(diǎn)..... 追問(wèn)

2020-04-22 09:48

這個(gè)具體原因不清楚了,應(yīng)該是之前過(guò)賬開(kāi)的票,沒(méi)有走對(duì)公支付,現(xiàn)在稅務(wù)局要解釋,就是不想轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入才想怎么解釋合理

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-22 09:58

提前支付給客戶,沒(méi)有進(jìn)票的部分,如實(shí)說(shuō)明,然后要調(diào)增納稅 處理的。

原點(diǎn)..... 追問(wèn)

2020-04-22 11:18

這個(gè)就是已經(jīng)注銷(xiāo)中了,沒(méi)有更改這些數(shù)據(jù),稅務(wù)局科長(zhǎng)說(shuō)的這些問(wèn)題,現(xiàn)在就需要合理解釋,如果說(shuō)是法人自己支付的忘記入賬了這個(gè)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付法人下面,這樣處理會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-22 11:22

你這里存在的風(fēng)險(xiǎn)就是補(bǔ)稅,你這本就是要注銷(xiāo)的,企業(yè)主體要不存在了,你這些要調(diào)整補(bǔ)稅。

原點(diǎn)..... 追問(wèn)

2020-04-22 13:06

稅務(wù)局那邊也沒(méi)說(shuō)讓我們補(bǔ)稅啊,那邊就說(shuō)合理解釋

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-22 13:07

你這是注銷(xiāo),同學(xué)。
你注銷(xiāo)的時(shí)候你這相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付這部分是要調(diào)整的。
你這給不出個(gè)所以然的解釋,就會(huì)要求調(diào)整,補(bǔ)稅。

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你好,有可能被稅局檢查 如查到了,需要這樣做分錄,借;應(yīng)付賬款,貸;營(yíng)業(yè)外收入 需要計(jì)入利潤(rùn)總額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅
2020-06-23 09:00:50
你好,同學(xué)。 你這個(gè)要不要支付,不支付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。注銷(xiāo)時(shí)
2020-04-22 09:44:22
如果金額較小,稅務(wù)局不會(huì)查這個(gè)的 你們把票據(jù)丟失的原因?qū)懸幌?,讓相關(guān)當(dāng)事人確認(rèn),然后就可以轉(zhuǎn)為你們的成本或者費(fèi)用了
2019-10-23 09:13:29
可以的,確認(rèn)該人的應(yīng)付賬款
2018-09-18 15:56:39
你好,這個(gè)是你們提前收到的,表示預(yù)收賬款。
2020-07-29 18:47:22
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