原點..... 追問

2020-04-22 09:48

這個具體原因不清楚了，應(yīng)該是之前過賬開的票，沒有走對公支付，現(xiàn)在稅務(wù)局要解釋，就是不想轉(zhuǎn)營業(yè)外收入才想怎么解釋合理

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 09:58

提前支付給客戶，沒有進(jìn)票的部分，如實說明，然后要調(diào)增納稅 處理的。

原點..... 追問

2020-04-22 11:18

這個就是已經(jīng)注銷中了，沒有更改這些數(shù)據(jù)，稅務(wù)局科長說的這些問題，現(xiàn)在就需要合理解釋，如果說是法人自己支付的忘記入賬了這個轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付法人下面，這樣處理會有哪些風(fēng)險

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 11:22

你這里存在的風(fēng)險就是補(bǔ)稅，你這本就是要注銷的，企業(yè)主體要不存在了，你這些要調(diào)整補(bǔ)稅。

原點..... 追問

2020-04-22 13:06

稅務(wù)局那邊也沒說讓我們補(bǔ)稅啊，那邊就說合理解釋

陳詩晗老師 解答

2020-04-22 13:07

你這是注銷，同學(xué)。
你注銷的時候你這相關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付這部分是要調(diào)整的。
你這給不出個所以然的解釋，就會要求調(diào)整，補(bǔ)稅。