楠楠 追問

2020-04-22 10:14

不是自己的房子，是總公司的房子，但是一直沒收我們租金，這個辦公樓去年就已經裝修完了  但是還沒付完錢  裝修費我記的是長期待攤費用

maize老師 解答

2020-04-22 10:21

那你這個繼續(xù)做長期待攤費用就可以，這個，

楠楠 追問

2020-04-22 10:27

那1月份發(fā)的這個人工工資  是不是我1月份就可以做兩筆分錄一個計提  一個發(fā)放呢如果這個人工工資一共是40萬  那我可以一共做到一塊嗎    我不知道該這個分錄怎么寫  麻煩老師幫忙寫下吧

maize老師 解答

2020-04-22 10:36

裝修這個對方不是你們全職吧，這個工人 沒有考勤，沒有按月發(fā)工資吧，？那這個是需要地方去稅局給你們代開勞務發(fā)票才可以

楠楠 追問

2020-04-22 11:15

不是全職，沒有考勤，也沒有按月發(fā)工資，就算是臨時工差不多，對方也沒有要打票，不開行嗎

maize老師 解答

2020-04-22 11:22

需要有勞務發(fā)票才可以這個，借在建工程，貸其他應付款 ，

楠楠 追問

2020-04-22 11:33

如果不開發(fā)票怎么做呢

maize老師 解答

2020-04-22 11:36

不開，這個實務中是做內賬，外賬是需要發(fā)票