楓梵 追問

2020-04-22 10:59

但是是2018年的嗎？可以在2019年紅沖嗎？

郭老師 解答

2020-04-22 11:02

你好，可以紅沖的。

楓梵 追問

2020-04-22 11:09

就沖同數(shù)量的稅額就可以嗎？因為有稅率之間的差距呀？

郭老師 解答

2020-04-22 11:11

不含稅銷售額是一樣的，你重新開發(fā)票，只不過是稅率改變了。

楓梵 追問

2020-04-22 11:12

就是沖不含稅的銷售額是嗎？再開也是開不含稅的銷售額是吧？

郭老師 解答

2020-04-22 11:22

之前開100，16
現(xiàn)在開100，13
按上面的沖就是了

楓梵 追問

2020-04-22 11:24

但是你說都再13里面填？那么金額就對不上了呀？再說好像稅務(wù)局可能會不同意吧？

郭老師 解答

2020-04-22 11:31

你問你稅務(wù)局
我這邊現(xiàn)在都不讓開16的

楓梵 追問

2020-04-22 12:08

那我要是之前開過票，現(xiàn)在確認收入，怎么從稅務(wù)上和賬上進行處理呢？

郭老師 解答

2020-04-22 12:09

借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸以前年度損益調(diào)整負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)，
借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費。

楓梵 追問

2020-04-22 12:11

那稅務(wù)上怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-04-22 12:14

增值稅多繳了申請退稅或者抵扣你這個月正數(shù)收入
收入沒有變化的