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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李瑩老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-22 13:06

您好，首先補(bǔ)稅和罰款是不記入營(yíng)業(yè)外收入的，其次18年所得稅匯算清繳與19年第一季度預(yù)交應(yīng)該是沒(méi)有關(guān)聯(lián)的，彌補(bǔ)虧損是在做年報(bào)時(shí)才會(huì)影響，您18年所得稅年報(bào)沒(méi)及時(shí)申報(bào)的意思是指在19年5月31日后申報(bào)的嗎？

李瑩老師 解答

2020-04-22 13:10

您查賬補(bǔ)交的稅款部分不需要調(diào)增，滯納金及罰款部分是需要調(diào)增，并填入納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的，也就是您截圖畫(huà)框的地方。

玲玲? 追問(wèn)

2020-04-23 09:30

因?yàn)椴槌?7年和18年少做收入了，相應(yīng)的稅費(fèi)都不交，增值稅，附加稅，滯納金。我之前入了營(yíng)業(yè)外支出，這個(gè)就不理了，只在申報(bào)年度所得稅時(shí)調(diào)就行了？我把增值稅和滯納金填增？

李瑩老師 解答

2020-04-23 10:28

您好，您的意思是17-18年因少計(jì)收入而于19年補(bǔ)交的稅費(fèi)（包含增值稅及其附加、滯納金）在19年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里如何填寫(xiě)是嗎，如果是這樣，那就是增值稅的附加稅影響的是營(yíng)業(yè)稅金及附加，正常填寫(xiě)到主表的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”中，相關(guān)的滯納金是需要調(diào)增，填寫(xiě)到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中，增值稅的繳納是不影響利潤(rùn)的，所以不需要填寫(xiě)，這么說(shuō)您理解嗎？

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您好！一般季度申報(bào)的時(shí)候，只看本年的，不看以前年度，只看本年累計(jì)。
2018-01-30 11:13:12
你好，對(duì)的是的，只要沒(méi)有做匯算清交第一季度沒(méi)法彌補(bǔ)虧損。第二季度開(kāi)始可以的。
2022-03-09 09:14:19
可以彌補(bǔ)以前年度虧損
2019-04-16 10:06:03
對(duì)的同學(xué)虧損要能補(bǔ)5年
2022-02-25 11:03:18
會(huì)出現(xiàn)，這個(gè)匯算清繳2019年現(xiàn)在就需要做 做這個(gè)1季度就可以出現(xiàn) 1季度之后做，這個(gè)2季度才會(huì)出現(xiàn)
2020-03-16 17:42:44
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