香兒 追問

2020-04-22 12:00

需要把稅報(bào)掉嗎

bamboo老師 解答

2020-04-22 12:05

請問提供了貨物或者勞務(wù)么

香兒 追問

2020-04-22 12:07

提供了

bamboo老師 解答

2020-04-22 12:08

借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
要申報(bào)

香兒 追問

2020-04-22 17:11

老師是小規(guī)模納稅人哦，我們是物流公司

香兒 追問

2020-04-22 17:11

分錄應(yīng)該不對吧

bamboo老師 解答

2020-04-22 17:16

借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：勞務(wù)成本等

香兒 追問

2020-04-22 21:58

你好，老師，為什么要放在勞務(wù)成本里面，他家又沒有開發(fā)票給我？

bamboo老師 解答

2020-04-22 22:00

您提供物流服務(wù)的時(shí)候 發(fā)生的成本計(jì)入的什么會計(jì)科目？

香兒 追問

2020-04-22 22:04

我?guī)退\(yùn)輸貨物，她付款給我，但是沒有發(fā)票，我放在主營業(yè)務(wù)成本沒有發(fā)票咋個(gè)整？估計(jì)還是會叫交企業(yè)所得稅

bamboo老師 解答

2020-04-22 22:06

您運(yùn)輸貨物的時(shí)候沒有車輛加油費(fèi)發(fā)票 人工工資么

香兒 追問

2020-04-22 22:07

有呢，但是這家沒有發(fā)票，我就不干進(jìn)成本

bamboo老師 解答

2020-04-23 05:55

那您可以進(jìn)成本 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整

香兒 追問

2020-04-23 06:56

明白老師

bamboo老師 解答

2020-04-23 07:08

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

香兒 追問

2020-04-23 07:12

你是我見過最優(yōu)秀的老師，分享的特別細(xì)致，讓我清清楚楚的。

bamboo老師 解答

2020-04-23 07:21

謝謝您的肯定 祝您工作順利 生活愉快