HH 追問

2020-04-22 12:31

之前沒有賬，只有流水賬

maize老師 解答

2020-04-22 12:36

補(bǔ)上，這個，涉及損益做以前年度損益調(diào)整

HH 追問

2020-04-22 12:38

我這幾個項目剛開始，去年發(fā)生的幾萬多，也不太大，我要錄的話，購貨這個錄哪個科目的呢，直接錄主營業(yè)務(wù)成本 可以嗎？  今年剛建賬，去年完工的項目發(fā)生額是不是不用錄了呢，只有質(zhì)保金沒收回了，還有部分尾款，我只錄了應(yīng)收款

maize老師 解答

2020-04-22 12:43

不是購貨嗎，那這個做原材料就可以，你去年這個對應(yīng)成本，也發(fā)生？收入也有？？有收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本？沒有那這個不需要做主營業(yè)務(wù)成本，

HH 追問

2020-04-22 12:48

就是我去年買的貨直接去材料是嗎老師？剛開的項目還沒有收入

HH 追問

2020-04-22 12:49

有一部分項目是去年完工的，發(fā)票也給對方開了，但是今年剩余的有質(zhì)保金和一些尾款還沒給我們，那我是不是只錄應(yīng)收余額就行了呢

maize老師 解答

2020-04-22 12:53

是的，拉工地上面就做工程施工就可以

maize老師 解答

2020-04-22 12:53

今年剩余的有質(zhì)保金和一些尾款還沒給我們，那我是不是只錄應(yīng)收余額就行了呢 是

HH 追問

2020-04-22 13:30

老師，我們業(yè)務(wù)只是購貨往工地供貨，我把去年的購的錄入庫存商品，幾個月后這個項目完成了，我再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本  這樣可以嗎，或者是月底結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 可以是嗎？我們的貨是直接運到工地的，沒有也沒有庫存，用多少購多少的

HH 追問

2020-04-22 13:36

我建的賬不平可以入未分配利潤嗎

HH 追問

2020-04-22 13:36

多出來的數(shù)據(jù)可以入未分配利潤嗎

maize老師 解答

2020-04-22 13:38

是的，不平是填寫未分配利潤下面，需要做原材料之后做工程施工，按步驟做，

HH 追問

2020-04-22 13:50

老師新的 各項目去年還發(fā)生了一點辦公費，今年直接錄期初余額時，錄到管理費用就行了是吧？

maize老師 解答

2020-04-22 13:55

損益科目沒有這個期初，你這個做賬做賬上就可以

HH 追問

2020-04-22 14:01

老師，怎么直接做賬上呢，寫分錄嗎

maize老師 解答

2020-04-22 14:05

借管理費用 辦公費貸其他應(yīng)付款，

HH 追問

2020-04-22 14:07

老師為什么走其他應(yīng)付款呢？那最后怎么沖呢

maize老師 解答

2020-04-22 14:12

你這個報銷就借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金，

HH 追問

2020-04-22 14:15

但這個是已經(jīng)報銷過的費用的

maize老師 解答

2020-04-22 14:20

借管理費用 辦公費貸庫存現(xiàn)金

HH 追問

2020-04-22 14:28

那我的庫存現(xiàn)金期初余額是不是得把管理費用金額加上呢，要是錄現(xiàn)金了，那是去年花的錢，是不是就不對了。   我的期初余額剩余2千。期初錄的2千

maize老師 解答

2020-04-22 14:32

你這個加上這個，做費用減除這個，